樟樹市交通運輸局部門2022年度部門決算

目  錄

第一部分  樟樹市交通運輸局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  樟樹市交通運輸局部門概況

一、部門主要職能

（一)貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全市經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

(二)負責全市縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全市縣鄉村公路的養護和路政管理，保護路產路權。

(三)承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。

(四)承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

(五)負責渡口、公路運輸、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作。

(六)指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

(七)負責農村公共交通和農村客運交通設施規劃和管理工作。

(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：交通運輸局機關及非獨立核算單位交通運輸綜合行政執法大隊和路橋養護中心

本部門2022年年末實有人數121人，其中在職人員121人，由養老保險基金發放養老金的離退休人員71人。

第二部分  2022年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3932.44萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加2757.45萬元，增長234.7%；本年收入合計3932.44萬元，較2021年增加2757.45萬元，增長234.7%，主要原因是：政府加大農村公路日常養護資金、機構改革、單位合并、人員增加等。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3932.44萬元，占  100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3932.44萬元，其中本年支出合計3932.44萬元，較2021年增加2757.45萬元，增長234.7%，主要原因是：政府加大農村公路日常養護資金、機構改革、單位合并、人員增加等；年末結轉和結余0萬元，較2021年無增減。

本年支出的具體構成為：基本支出2604.14萬元，占66.2%；項目支出1328.3萬元，占33.8%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1025.75萬元，決算數為3932.44萬元，完成年初預算的383.4%。其中：

（一）交通運輸支出年初預算數為581.14萬元，決算數為2964.39萬元，完成年初預算的 510.1 %，主要原因是政府加大農村公路日常養護資金、機構改革、單位合并、人員增加等。

（二）城鄉社區支出支出年初預算數為444.61萬元，決算數為968.05萬元，完成年初預算的217.7%，主要原因是：機構改革、單位合并、人員增加等。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2604.14萬元，其中：

（一）工資福利支出1636.93萬元，較2021年增加1384.68萬元，增長548.9 %，主要原因是：機構改革、單位合并、人員增加等。

（二）商品和服務支出854.29萬元，較2021年增加701.51萬元，增長459.2%，主要原因是：機構改革、單位合并、人員增加等。

（三）對個人和家庭補助支出112.92萬元，較2021年增加106.86萬元，增長1763.4 %，主要原因是：機構改革、單位合并、新增退休人員生活補助等。

（四）資本性支出0萬元，較2021年無增減。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為20.64萬元，決算數為12.89萬元，完成全年預算的62.5%，決算數較2021年增加10.25萬元，增長389.6%.因公出國（境）支出無；公務接待累計74批次1031人，接待費預算數為20.64萬元，決算數為12.89萬元。，其中：

（一）因公出國（境）支出無。

（二）公務接待費支出全年預算數為20.64萬元，決算數為12.89萬元，完成全年預算的62.5%，決算數較2021年增加10.25萬元，增長389.6%，主要原因是機構改革、單位合并、人員增加。決算數較全年預算數減少的主要原因是：接待批次、人次減少，相應支出減少。全年國內公務接待74批，累計接待1031人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出854.29萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加701.51萬元，增長459.2 %，主要原因是：機構改革、單位合并、人員編制數量增加、辦公設施設備購置經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額64.51萬元，其中：政府采購貨物支出57.61萬元、政府采購工程支出5.11萬元、政府采購服務支出1.79萬元。授予中小企業合同金額38.81萬元，占政府采購支出總額的60.2%，其中：授予小微企業合同金額38.81萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的89.4%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的8 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的2.6%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金  817.88萬元，占項目支出總額的61.6%。    

組織對“2022年度農村公路日常養護資金”、“四特大橋管護項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出817.88萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

組織對農村公路日常養護項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出760.9萬元。從評價情況來看，按照財政部門《項目支出績效評價共性指標體系框架》評價內容，我市2022年度農村公路日常養護項目績效自評價得分為“96.61分”(滿分100)，評價成績為優（具體評價得分情況見附表1）。

組織對四特大橋管護項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出56.98萬元。從評價情況來看，按照財政部門《項目支出績效評價共性指標體系框架》評價內容，我市四特大橋管護項目績效自評價得分為“90.3分”(滿分100)，評價成績為優（具體評價得分情況見附表2）。

從農村公路日常養護項目實施效果來看，2022年全市農村公路日常養護水平明顯提升，路況水平有所改善，基層農村公路養護機制進一步健全，安全形勢持續穩定向好，農村公路管養長效機制初見成效，圓滿完成了年度目標任務和績效指標。

從四特大橋管護項目實施效果來看，實施四特大橋橋梁日常管護工作，保障橋面破損及時修復，保障橋面整潔、橋涵構造物完好、橋梁行車安全，同時做到對橋梁整體實時監控，及時排除安全隱患，圓滿完成了年度目標任務和績效指標。

組織對公路所、運管所、質監站、路橋養護中心等部門開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3932.44萬元。

從評價情況來看，按照《樟樹市交通運輸局部門整體支出績效評價指標體系評分表》，經市交通運輸局績效評價工作組認真評價，并報市交通運輸局黨委研究，市交通運輸局2022年部門整體支出績效自評得分90.8分，評價等級為優。

（二）部門決算中項目績效自評結果

（1）我部門今年在市級部門決算中反映農村公路日常養護項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，農村公路日常養護項目績效自評得分為 96.61 分。項目全年預算數為760.9萬元，執行數為739.32萬元，完成預算的97.2 %。項目績效目標完成情況：一是全面落實農村公路養護管理職責，設立養護管理機構，落實養護資金、配備養護人員，明確養護模式，做到有路必養。二是開展養護工作考核，提升養護管理水平，做到農村公路路面整潔，橫坡適度，路肩堅實，邊坡穩定，水溝暢通，橋涵構造物完好，沿線設施完善，公路綠化協調美觀。

存在的問題及建議：1.農村公路點多面廣，鄉鎮、村委自籌養護配套資金困難，現有養護經費基本只能維持道路日常清掃、雜草清理以及人工費用。建議在項目資金中增加部分投資用于支持農村公路小型修補。

2.加大資金使用監管力度。建議加大對鄉鎮使用農村公路專項資金的監管和審計，跟蹤落實資金使用流向，確保農村公路資金使用效益。

（2）我部門今年在市級部門決算中反映四特大橋管護項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，四特大橋管護項目績效自評得分為90.3 分。項目全年預算數為56.98萬元，執行數為56.98萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：一是明確管護職責，配備管護人員，完善管護模式，通過擺放防撞桶、巡邏查看、橋面修補、伸縮縫清理、泄水孔疏通等日常管養工作，保障橋面整潔、橋涵構造物完好、橋梁行車安全；二是完善監控系統與現場巡查聯動機制，實行無休息日錯峰巡查，視頻監控值班員發現問題及時通報給巡橋組，巡橋組及時趕往現場處置，及時處理、有效止損，提升整體養護管理水平；三是健全落實橋梁巡查日志管理，努力做到巡查更準確、更全面、更規范。同時通過聘請專家、外出考察等方式，培養一批有專業素養的養護隊伍。

存在的問題及建議：橋梁養護技術有待提高，項目支出欠缺規范意識。建議進一步加強橋梁養護及人員管理，節約管護成本，項目經費支出程序化、規范化，以橋梁安全和行車安全為工作準則，加強部門內部專業技術人員橋梁養護管理辦法系統學習。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“2022年度農村公路日常養護資金”項目評價報告（詳見附件3）

第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和 政府性基金財政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

五、機關運行經費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附  件

附件3

2022年度農村公路日常養護項目資金

績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.部門職能:

（1)貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全市經濟社會發展規劃，制訂農村公路發展規劃并組織實施。指導農村公路有關體制改革工作。

(2)負責全市縣鄉村公路（含橋梁）基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全市縣鄉村公路的養護和路政管理，保護路產路權。

(3)承擔道路運輸市場監管責任。監督道路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場行業管理。

(4)承擔公路建設市場監管責任。監督公路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路重點工程建設。

(5)負責渡口、公路運輸、城鄉公共交通企業、交通工程建設安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作。

(6)指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

(7)負責農村公共交通和農村客運交通設施規劃和管理工作。

(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2.項目設立依據及主要內容：

根據《中華人民共和國公路法》、《國務院辦公廳關于印發農村公路管理養護體制改革方案的通知》（國辦發〔2005〕49號）和《江西省人民政府辦公廳關于印發江西省深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》（贛府廳字〔2020〕41 號）、《宜春市人民政府辦公室關于印發宜春市深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》（宜府辦字〔2020〕107 號），樟樹市人民政府辦公室于2021年3月30日印發《關于印發樟樹市深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》（樟府辦發〔2021〕18號），正式設立農村公路日常養護項目，并根據農村公路核定里程按照“縣道每年每公里 8000 元，鄉道每年每公里 4000 元，村道每年每公里 2400 元”標準安排農村公路日常養護、管理考核工作及獎補資金760.9萬元，資金全部納入財政預算，項目得以順利啟動。該項目覆蓋樟樹市所有納入交通運輸部統計年報里程的縣道、鄉道和村道共計1987.983公里。此項目為延續性項目。

（二）項目預期總目標及階段性目標：

1.預期總目標：通過實施農村公路日常養護，徹底扭轉部分地方重建輕養的思想，做到建養并重，不斷改善公路通行條件和安全狀況，逐步提升養護管理水平和公路服務水平，更好地方便群眾出行和促進當地經濟社會發展。

2.階段性目標：一是全面落實農村公路養護管理職責，設立養護管理機構，落實養護資金、配備養護人員，明確養護模式，做到有路必養。二是開展養護工作考核，提升養護管理水平，做到農村公路路面整潔，橫坡適度，路肩堅實，邊坡穩定，水溝暢通，橋涵構造物完好，沿線設施完善，公路綠化協調美觀。

二、績效評價工作概述

（一）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

績效評價按照科學規范、公正公開、分級分類、績效相關的原則，采用定量與定性分析相結合的方法，從項目投入、項目管理、項目產出、項目效果四個方面對項目實施的績效進行評定和劃分等級。市交通運輸局在組織績效自評價時充分運用了財政部門頒布的《項目支出績效評價共性指標體系框架》，分3級21項對績效指標進行了科學合理設置，通過查閱文件、賬目，進行座談、實地調查等方式，對農村公路日常養護項目進行了科學評價。

（二）績效評價組織實施過程

績效評價工作由市交通運輸局財務科牽頭，公路所、質監站全程參與，按規定組織實施，自評價采取數據收集匯總，指標分析、座談研討、詢問查證、問卷調查和專家評議相結合的方法，在此基礎上，出具評價報告。項目績效考核最終得分96.61分，評價等級為優。

三、項目具體使用單位績效報告情況

按照《樟樹市農村公路養護管理辦法（試行）》和養護工作要求，2022年農村公路日常養護項目各鄉鎮都設立了養護管理機構，落實了養護資金、配備了養護人員，明確了獎懲措施。市交通運輸局定期對各鄉鎮（街道、場）進行檢查考評，根據考評結果對資金進行了及時撥付。

四、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

2022年5月，市財政下達2022年農村公路日常養護管理工作獎補預算資金760.9萬元，無截留、擠占和挪用現象。

（二）項目資金使用情況分析

依據考評結果，市交通運輸局先后撥付了2022年縣、鄉、村道日常養護經費739.32萬元，資金使用率為97.2%

（三）項目資金管理情況

農村公路日常養護資金納入專項資金管理，實行“突出重點、注重實效、公開透明、專款專用、強化監管”的原則。在該資金的管理工作中，市交通運輸局嚴格按照《專項資金管理辦法》要求，對該資金的到位和撥付，做好賬目設置和賬目管理。在資金使用過程中，嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度。對每筆款項撥付，在所附資料齊備的情況下，審核確認后再付款。同時，財務部門定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查，做到了財務會計資料信息真實、及時、完整，資金的撥付有完整的審批程序和手續，各項制度執行落實較好，資金使用較為安全規范。

五、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

按照“轄區管理、分級負責，因地制宜、注重實效，全面管養、保障暢通”的原則，市縣鄉公路管理所具體負責全市農村公路養護管理督查工作，鄉鎮人民政府（街道辦事處、場）對轄區內的農村公路管養負總責，由鄉鎮（街道、場）管養的公路為縣道（含縣養省道、縣養縣道）、鄉道（含專道），村道由所屬的村（居）委會管養。鄉鎮（街道、場）管養的農村公路原則上采取承包制養護模式，以招標形式確定承包人，由承包人組建專業養護隊伍負責養護管理；村道由各村（居）委會確定養護模式，既可采取承包養護、也可直接聘請養護人員分路段養護，或者由熱心人士認養或由受益人義務養護。

（二）項目管理情況

根據《樟樹市農村公路養護管理辦法（試行）》，市交通運輸局出臺了《樟樹市縣道養護質量檢查考評細則》、《樟樹市縣道養護組織管理檢查考評細則》、《樟樹市鄉道養護質量檢查考評細則》、《樟樹市鄉道養護組織管理檢查考評細則》、《樟樹市村道養護質量檢查考評細則》，并印發了《樟樹市農村公路養護管理檢查考評方案》（樟交字〔2015〕54號），由局班子成員帶隊，成立了8個農村公路養護考核工作組，對全市21個鄉鎮（街道、場）分片進行考核，依據考核結果對農村公路日常養護管理資金進行撥付。

六、項目績效情況分析

（一）項目績效目標完成情況分析

農村公路日常養護項目計劃覆蓋全市縣、鄉、村道路1987.983公里，實際實施1985公里，完成計劃的99.8%，達標率100%，該項目立項規范合理、目標明確，管理有序，資金落實到位及時，實施效果顯著，基本實現了預期目標，具體體現在以下三個方面：1.路面清掃后，路面有效寬度增加，人車通行更加通暢；2.修剪路樹和清理路肩雜草后，視野更為開闊，特別是在彎道內側，可以提前發現對面來車，大大減少了交通事故的發生；3.局部路面坑洞和起拱修補后，路面行車更平穩，使行車更安全。

（二）項目績效目標未完成原因分析

未完成目標：1.項目預算760.9萬元，支出739.32萬元，完成率97.2%。2.養護機械化程度不高。3.項目完成質量標準較低。

未完成原因：1.因城市建設發展，部分農村公路成為城區道路，納入城建部門進行管養，項目實施實際里程縮短，導致項目實際完成率和質量達標率未達到目標值，項目資金也產生結余。2.工作經費未有效使用。

七、綜合評價情況及評價結論

從農村公路日常養護項目實施效果來看，2022年全市農村公路日常養護水平明顯提升，路況水平有所改善，基層農村公路養護機制進一步健全，安全形勢持續穩定向好，農村公路管養長效機制初見成效，圓滿完成了年度目標任務和績效指標。

按照財政部門《項目支出績效評價共性指標體系框架》評價內容，我市2022年度農村公路日常養護項目績效自評價得分為“96.61分”(滿分100)，評價成績為優（具體評價得分情況見附表）。

八、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

1.政府重視到位。根據農村公路發展需求，樟樹市委、市政府及時出臺了《樟樹市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》（樟府辦發〔2021〕18號），市交通運輸局和各鄉鎮各司其職，積極行動，設立養護管理機構，配備養護人員，明確獎懲措施和考核辦法，做到了有路必養。

2.財政補貼到位。根據農村公路核定里程，市財政按照縣道8000元/公里、鄉道4000元/公里、村道2400元/公里的標準安排農村公路日常養護、管理考核工作及獎補資金760.9萬元，資金全部納入財政預算。

3.養護措施到位。按照工作要求，市交通運輸局制定了《樟樹市農村公路養護管理檢查考評方案》，對農村公路養護管理考核工作進行了分工，成立了8個考評工作組，由局班子成員帶隊，對全市21個鄉鎮（街道、場）分片進行考評。依據考評結果，將該筆資金按季及時撥付至各鄉鎮、街辦。

（二）存在的問題和建議

1.農村公路點多面廣，鄉鎮、村委自籌養護配套資金困難，現有養護經費基本只能維持道路日常清掃、雜草清理以及人工費用。建議在項目資金中增加部分投資用于支持農村公路小型修補。

2.加大資金使用監管力度。建議加大對鄉鎮使用農村公路專項資金的監管和審計，跟蹤落實資金使用流向，確保農村公路資金使用效益。