樟樹市路橋養護中心2022年度部門決算

目  錄

第一部分  樟樹市路橋養護中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  樟樹市路橋養護中心部門概況

一、部門主要職能

（一）負責胡家坊連接線上的四特大橋、薛溪互通立交橋（含跨滬昆鐵路大橋）和協助負責肖江大橋的日常養護管理工作；

（二）負責經樓連接線上的藥都大橋、跨滬昆鐵路大橋、肖江大橋的日常養護管理工作；

（三）負責四特大道鐵路道口安全守護工作；

（四）負責上級部門安排的各項工作任務。

二、部門基本情況

本單位無內設機構。

    本單位2022年年末實有人數49人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員25人。
    第二部分  2022年度部門決算表

見附件

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計968.05萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，減少0%；本年收入合計968.05萬元，較2021年減少321.33萬元，減少33.19%，主要原因是：較多項目資金未結算。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入968.05萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計968.05萬元，其中本年支出合計968.05萬元，較2021年減少321.33萬元，減少33.19%，主要原因是：較多項目資金未結算；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：較多項目資金未結算。

本年支出的具體構成為：基本支出403.65萬元，占41.7%；項目支出564.4 萬元，占58.3%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為444.61 萬元，決算數為968.05萬元，完成年初預算的217.73%。其中：

城鄉社區支出年初預算數為444.61萬元，決算數為968.05萬元，完成年初預算的217.73%，主要原因是：較多項目資金未結算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出403.65萬元，其中：

（一）工資福利支出301.81萬元，較2021年增加69.13萬元，下降22.91%，主要原因是：新進職工較多。

（二）商品和服務支出68.93萬元，較2021年減少3.35萬元，下降4.86%，主要原因是：嚴控公用經費。

（三）對個人和家庭補助支出32.91萬元，較2021年增加30.04萬元，增加91%，主要原因是：新增退休人員績效補貼。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.64萬元，決算數為0.34萬元，完成預算的12.88%，決算數較2021年減少0.81萬元，下降238.24%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.64萬元，決算數為0.34萬元，完成預算的12.88%，決算數較2021年減少0.81萬元，下降238.24%，主要原因是：控制三公支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：控制三公支出。全年國內公務接待7批，累計接待35人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：橋梁業務交流。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車1輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：橋上工作剛需；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：公車改革，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：橋上工作剛需。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是巡橋專用車輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金56.98萬元，政府性基金預算支出0萬元，占項目支出總額的10.1%。從評價情況來看，項目執行到位，項目設立也十分必要且合理，安全系數達標，群眾也十分滿意，總體評價良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在市級部門決算中反映四特大橋管護項目績效自評結果,具體看附件。

四特大橋管護項目績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

項目背景：《樟樹市人民政府抄告單》（樟府辦抄財字[2017]523號），四特大橋由于使用時間較長，過往車流大，致使橋面破損嚴重，伸縮縫橡膠止水帶開裂，泄水孔堵塞嚴重，因此正式設立四特大橋日常管護項目，經費用于橋梁日常巡邏、橋面修補、伸縮縫清理、泄水孔疏通等日常管養工作。

（二）項目績效目標

1、總目標：

通過實施四特大橋橋梁日常管護工作，保障橋面破損及時修復，保障橋面整潔、橋涵構造物完好、橋梁行車安全，同時做到對橋梁整體實時監控，及時排除安全隱患。橋梁安全無小事，有效的日常管護既能夠維護車輛暢通行駛，又能夠展現當地特色地質形態同時帶動當地經濟社會發展。

2、階段性目標：

一是明確管護職責，配備管護人員，完善管護模式，通過擺放防撞桶、巡邏查看、橋面修補、伸縮縫清理、泄水孔疏通等日常管養工作，保障橋面整潔、橋涵構造物完好、橋梁行車安全；

二是完善監控系統與現場巡查聯動機制，實行無休息日錯峰巡查，視頻監控值班員發現問題及時通報給巡橋組，巡橋組及時趕往現場處置，及時處理、有效止損，提升整體養護管理水平；

三是健全落實橋梁巡查日志管理，努力做到巡查更準確、更全面、更規范。同時通過聘請專家、外出考察等方式，培養一批有專業素養的養護隊伍。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

通過對橋梁管護項目的績效評價，了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

促使責任部門根據績效評價中發現的問題，認真加以整改，及時調整和完善部門的工作計劃和績效目標并加強項目管理，提高管理水平，同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

（二）評價對象：

2022年年初預算安排的四特大橋管護經費的投入使用情況以及項目實施效果等。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

績效評價工作依據評價指標對橋梁日常管養工作情況分析評價，逐項計分。

三、綜合評價情況及評價結論

圍繞對四特大橋管護項目經費績效評價，我處將經費支出數據進行統計整理、橋管人員作業系統檢查，對橋梁日常管護工作做到了及時發現，及時處理，根據有關文件精神，在維修養護過程中經費支出合理規范，監控系統管理人員情況匯報及時有效，年度橋梁安全排查，從根本上杜絕橋梁安全隱患。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。項目管理以橋梁狀況為依據，以保障橋梁安全為第一責任。

（二）項目過程情況。橋梁日常巡邏、橋面修補、伸縮縫清理、泄水孔疏通等日常管養工作。

（三）項目產出情況。全年完成了52次養護，730次巡邏，維修過程安全迅速，路面平整，設施完好。

（四）項目效益情況。民眾安全出行，促進全市經濟效益。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）存在的問題：橋梁養護技術有待提高，項目支出欠缺規范意識。

六、有關建議

進一步加強橋梁養護及人員管理，節約管護成本，項目經費支出程序化、規范化，以橋梁安全和行車安全為工作準則，加強部門內部專業技術人員橋梁養護管理辦法系統學習。

第四部分  名詞解釋

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附  件