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第一部分  交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)具體政策。根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2.負(fù)責(zé)全市縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá)，勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收，以及財(cái)政性專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)，指導(dǎo)全市縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)和路政管理，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。

3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物（含危險(xiǎn)品）運(yùn)輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)及水路運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)管理。

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，協(xié)調(diào)公路、水路重點(diǎn)工程建設(shè)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。

5.負(fù)責(zé)渡口、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國(guó)防交通動(dòng)員保障等工作。

6.指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)農(nóng)村公共交通和農(nóng)村客運(yùn)交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)22人，其中行政編制10人，事業(yè)編制12人；年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員22人。

第二部分  交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)附表）

二、收入決算表（詳見(jiàn)附表）

三、支出決算表（詳見(jiàn)附表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見(jiàn)附表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附表）

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表（詳見(jiàn)附表）

第三部分  交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)5086萬(wàn)元，均為本年收入，同比上年增長(zhǎng)1.8%，增長(zhǎng)原因：政府委托業(yè)務(wù)收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5086萬(wàn)元，占總收入比重的100%。

（二）支出決算情況

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)5086萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.8%，主要原因是：政府委托業(yè)務(wù)支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4879.8萬(wàn)元，占96%，項(xiàng)目支出206.2萬(wàn)元，占4%。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5086萬(wàn)元，決算數(shù)為5086萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)5086萬(wàn)元，決算數(shù)5086萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：人員經(jīng)費(fèi)支出231萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.5%，主要原因是人員變化；日常公用經(jīng)費(fèi)4648.8萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.2%，主要原因是：政府委托業(yè)務(wù)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出206.2萬(wàn)元，與上年相同。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)財(cái)政撥款基本支出4880萬(wàn)元，比上年增加1.7%，原因主要為人員變化和工資變化。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.9萬(wàn)元，決算數(shù)為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)2%，其中：

1.因公出國(guó)（境）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.9萬(wàn)元，決算數(shù)為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，較增長(zhǎng)2%。主要原因是：接待人次增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為4649萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)1.2%，原因是人員變化和工資增長(zhǎng)。

（七）政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出4.19萬(wàn)元，實(shí)際支出3.74萬(wàn)元，節(jié)約率為10.7%，資金來(lái)源為單位預(yù)算資金0.6萬(wàn)元和單位自有資金3.14萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

無(wú)

（九）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)“農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)”項(xiàng)目和 2017年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目共涉及資金 203.2 萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到 98.55%。最終，項(xiàng)目自評(píng)得分90分；部門(mén)整體支出自評(píng)得分92分。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理 制度，市級(jí)部門(mén)決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和 政府性基金財(cái)政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支 出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福 利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

樟樹(shù)市交通運(yùn)輸局2018年決算表.xls?