目 錄
第一部分 交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 交通運輸局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 交通運輸局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交通運輸局部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全市經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。
2.負責全市縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全市縣鄉村公路的養護和路政管理，保護路產路權。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。
4.承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。
5.負責渡口、公路運輸、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作。
6.指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。
7.負責農村公共交通和農村客運交通設施規劃和管理工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為交通運輸局機關。
本部門2018年年末編制人數22人，其中行政編制10人，事業編制12人；年末實有人數22人，其中在職人員22人。
第二部分 交通運輸局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附表）
二、收入決算表（詳見附表）
三、支出決算表（詳見附表）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）
九、國有資產占用情況表（詳見附表）
第三部分 交通運輸局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況
本部門2018年度收入總計5086萬元，均為本年收入，同比上年增長1.8%，增長原因：政府委托業務收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5086萬元，占總收入比重的100%。
（二）支出決算情況
本部門2018年度支出總計5086萬元，較上年增長1.8%，主要原因是：政府委托業務支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出4879.8萬元，占96%，項目支出206.2萬元，占4%。
（三）財政撥款支出決算情況
本部門2018年度財政撥款支出預算數為5086萬元，決算數為5086萬元，完成預算的100%。
按功能分類科目分：交通運輸支出預算數5086萬元，決算數5086萬元，完成預算的100%。
按經濟分類科目分：人員經費支出231萬元，較上年增長11.5%，主要原因是人員變化；日常公用經費4648.8萬元，較上年增長1.2%，主要原因是：政府委托業務增加。項目經費支出206.2萬元，與上年相同。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門財政撥款基本支出4880萬元，比上年增加1.7%，原因主要為人員變化和工資變化。
（五）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為1.9萬元，決算數為1.9萬元，完成預算的100%，比上年增長2%，其中：
1.因公出國（境）年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
2.公務接待費支出年初預算數為1.9萬元，決算數為1.9萬元，完成預算的100%，較增長2%。主要原因是：接待人次增加。
3.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
（六）機關運行經費
2018年機關運行經費為4649萬元,較上年增長1.2%，原因是人員變化和工資增長。
（七）政府采購情況
政府采購貨物預算支出4.19萬元，實際支出3.74萬元，節約率為10.7%，資金來源為單位預算資金0.6萬元和單位自有資金3.14萬元。
（八）國有資產占用情況說明
無
（九）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對“農村公路日常養護”項目和 2017年度部門整體支出進行了績效自評。自評項目共涉及資金 203.2 萬元，覆蓋率達到 98.55%。最終，項目自評得分90分；部門整體支出自評得分92分。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理 制度，市級部門決算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和 政府性基金財政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的各項支出。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事 業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費 反應單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支 出；公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費（含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待 費反應單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的 事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷 費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、 差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓 費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福 利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附件：
