樟樹市交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算

目　  錄

第一部分 樟樹市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 樟樹市交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 樟樹市交通運(yùn)輸局 2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

（1)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)具體政策。根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制訂公路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)公路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(2)負(fù)責(zé)全市縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá)，勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收，以及財(cái)政性專項(xiàng)資金安排意見，指導(dǎo)全市縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)和路政管理，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。

(3)承擔(dān)道路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物（含危險(xiǎn)品）運(yùn)輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場行業(yè)管理。

(4)承擔(dān)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，協(xié)調(diào)公路重點(diǎn)工程建設(shè)。

(5)負(fù)責(zé)渡口、公路運(yùn)輸、城鄉(xiāng)公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國防交通動(dòng)員保障等工作。

(6)指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂公路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作。

(7)負(fù)責(zé)農(nóng)村公共交通和農(nóng)村客運(yùn)交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及非獨(dú)立核算單位交通運(yùn)輸局渡口。共有編制人數(shù)22人，其中：行政編制10人、全額事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)20人，包括行政人員13人、事業(yè)編制人員7人；退休人員20人（含渡口5人）；遺屬3人。

第二部分 樟樹市交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年市交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為467.67萬元，較上年預(yù)算增長22.2%。其中：財(cái)政撥款收入467.67萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年市交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為467.67萬元，均為財(cái)政撥款支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出211.47萬元，占支出預(yù)算總額的45.22%，包括工資福利支出185.46萬元、商品服務(wù)支出23.19萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.82萬元；項(xiàng)目支出256.2萬元，占支出預(yù)算總額的54.78%，包括農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金203.2萬元、渡口安全管理經(jīng)費(fèi)3萬元，交通運(yùn)輸執(zhí)法成本性支出50萬元。

按支出功能科目劃分：交通運(yùn)輸支出406.4萬元，占支出預(yù)算總額87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.35萬元，占支出預(yù)算總額的8.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.44萬元，占支出預(yù)算總額的1.6%；住房保障支出14.47萬元，占支出預(yù)算總額的3%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年市交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算467.67萬元，較上年增長22.2%。具體情況是：

交通運(yùn)輸支出406.4萬元，占支出預(yù)算總額87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.35萬元，占支出預(yù)算總額的8.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.44萬元，占支出預(yù)算總額的1.6%；住房保障支出14.47萬元，占支出預(yù)算總額的3%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 23.19萬元，比2017年預(yù)算增加 9.49 萬元，增長（下降） 69 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額 62.85 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 52.85 萬元、政府采購工程預(yù)算 10 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：　　  無　　　 。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2 個(gè)，涉及資金 206.2 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金 203.2 萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年市交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年增長0.1萬元，主要原因是：增加1人。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

第三部分 樟樹市xx 2018年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分　 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。