2015年度交通運輸局部門決算編制說明

一、部門概況 

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通運輸?shù)姆?、法?guī)和政策，擬訂有關(guān)具體政策。根據(jù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，制訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2.負責(zé)全市縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的申報和計劃下達，勘察、設(shè)計、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導(dǎo)全市縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護和路政管理，保護路產(chǎn)路權(quán)。

3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施。負責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場及水路運輸市場行業(yè)管理。

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準的實施，協(xié)調(diào)公路、水路重點工程建設(shè)。按規(guī)定負責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。

5.負責(zé)渡口、公路運輸、水路運輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔(dān)國防交通動員保障等工作。

6.指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點科技項目研究。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作。

7.負責(zé)農(nóng)村公共交通和農(nóng)村客運交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算（草案）單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：交通運輸局機關(guān)和交通運輸局渡口。

二、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計296.67萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35萬元，較上年增長35.54%；本年收入合計261.67萬元，較上年增長0.52 %，主要原因是：增資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入257.69萬元，占98.48%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）3.97萬元，占1.52 %。 

三、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計278萬元，其中本年支出合計278萬元，較上年增長2.95%，主要原因是：工資增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.67萬元，較上年（下降）46.67 %，主要原因是：支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出278萬元，占100%。

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為218.87萬元，決算數(shù)為261.67萬元，完成年初預(yù)算的120%，原因是：增資。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)218.87萬元，決算數(shù)為278萬元，完成年初預(yù)算的120%。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出145.4萬元，較上年增長3.3 %，主要原因是：增資及人員變化；商品和服務(wù)支出15.16萬元，較上年下降31.52 %，主要原因是：2014年非稅收入返還應(yīng)為往來科目但從其他支出科目列支；對個人和家庭補助支出117.44萬元，較上年增長9.6%，主要原因是：增資。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的225%，較上年增長115%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 3.3萬元，無預(yù)算支出。主要原因是：市委市政府安排領(lǐng)導(dǎo)赴韓國日本考察。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.2萬元，決算數(shù)為 1.78萬元，完成預(yù)算的81%，決算數(shù)較上年增長1688 %。主要原因是：往年支出由下屬單位分攤。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.95萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為3.95萬元，完成預(yù)算的197.5%，決算數(shù)較上年增長97.5 %。主要原因是：車輛使用年限長，進行大修。

樟樹市交通運輸局

2016年10月10日