2015年度交通運輸局部門決算編制說明

一、部門概況 

（一）主要職能

1.貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全市經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

2.負責全市縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全市縣鄉村公路的養護和路政管理，保護路產路權。

3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。

4.承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

5.負責渡口、公路運輸、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作。

6.指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

7.負責農村公共交通和農村客運交通設施規劃和管理工作。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算（草案）單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：交通運輸局機關和交通運輸局渡口。

二、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計296.67萬元，其中上年結轉和結余35萬元，較上年增長35.54%；本年收入合計261.67萬元，較上年增長0.52 %，主要原因是：增資。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入257.69萬元，占98.48%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）3.97萬元，占1.52 %。 

三、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計278萬元，其中本年支出合計278萬元，較上年增長2.95%，主要原因是：工資增加；年末結轉和結余18.67萬元，較上年（下降）46.67 %，主要原因是：支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出278萬元，占100%。

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為218.87萬元，決算數為261.67萬元，完成年初預算的120%，原因是：增資。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數218.87萬元，決算數為278萬元，完成年初預算的120%。

按經濟分類科目分：工資福利支出145.4萬元，較上年增長3.3 %，主要原因是：增資及人員變化；商品和服務支出15.16萬元，較上年下降31.52 %，主要原因是：2014年非稅收入返還應為往來科目但從其他支出科目列支；對個人和家庭補助支出117.44萬元，較上年增長9.6%，主要原因是：增資。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為4.2萬元，決算數為9萬元，完成預算的225%，較上年增長115%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 3.3萬元，無預算支出。主要原因是：市委市政府安排領導赴韓國日本考察。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為 1.78萬元，完成預算的81%，決算數較上年增長1688 %。主要原因是：往年支出由下屬單位分攤。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.95萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為2萬元，決算數為3.95萬元，完成預算的197.5%，決算數較上年增長97.5 %。主要原因是：車輛使用年限長，進行大修。

樟樹市交通運輸局

2016年10月10日