目    錄

第一部分  樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心是由樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局和樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局組合而成，是樟樹市人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)的獨(dú)立核算的二級(jí)單位。具有7項(xiàng)主要職責(zé)。

（一）根據(jù)國(guó)家、省和宜春市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)工作基本方針、政策、措施，結(jié)合全市實(shí)際，研究擬定全市養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)政策和制度，并組織實(shí)施。

（二）貫徹落實(shí)國(guó)家、省和宜春市社會(huì)保險(xiǎn)工作政策規(guī)定，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)覆蓋面，配合推進(jìn)建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。

（三）負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保工作。按時(shí)生成參保單位（個(gè)人）基金征繳計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休待遇核定、發(fā)放、調(diào)整工作；負(fù)責(zé)企業(yè)參保人員喪葬撫恤金和退保人員養(yǎng)老待遇核定、發(fā)放相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。

（四）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保工作。按時(shí)生成參保單位基金征繳計(jì)劃；承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)退休待遇核定發(fā)放、調(diào)整改辦工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金歸集工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。

（五）承擔(dān)全市工傷（亡）職工或其家屬的工傷待遇核定、發(fā)放工作；核定全市企事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率；受理參保企業(yè)職工工傷事故申報(bào)，配合人社行政部門進(jìn)行工傷事故調(diào)查和認(rèn)定，審查。

（六）對(duì)我市參保單位參加社會(huì)保險(xiǎn)情況開展稽核；核實(shí)并追討冒領(lǐng)、多領(lǐng)養(yǎng)老金行為，必要時(shí)提請(qǐng)人社中心行政部門和司法部門強(qiáng)制執(zhí)行；督促我市企業(yè)依法為員工辦理參保登記、繳納社保費(fèi)。

（七）統(tǒng)一管理我市退休人員退休檔案。健全社保業(yè)務(wù)檔案管理制度；承擔(dān)檔案資料利用服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位 1 個(gè)。樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股（室）。分別是辦公室、稽核股、財(cái)務(wù)股、綜合受理股、企業(yè)保險(xiǎn)公共業(yè)務(wù)審核股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)公共業(yè)務(wù)審核股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)公共業(yè)務(wù)審核股、企業(yè)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核股、工傷保險(xiǎn)待遇審核股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核股。

編制人數(shù)小計(jì)40人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)40人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)37人,其中：在職人數(shù)小計(jì)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)37人。退休人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分  樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分  樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為    1628.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加968.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1528.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加971.90萬(wàn)元;其他收入 100 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 10 萬(wàn)元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為    1628.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 968.18 萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 553.20 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 16.72 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 516.83 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 26.25 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    8.32萬(wàn)元,資本性支出 1.80 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 1074.90 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 984.90 萬(wàn)元;其中：工資福利支出    25.00萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出75.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助974.90萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1548.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 968.40萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出33.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.01 萬(wàn)元;住房保障支出    45.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.23萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出541.83 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 2.37 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 101.25 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 4.98 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    983.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加974.90萬(wàn)元;資本性支出    1.80萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.63 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1528.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 971.90 萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1448.82萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出33.43萬(wàn)元,住房保障支出 45.85萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出553.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 3.00 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 516.83 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 26.25 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 8.32 萬(wàn)元，資本性支出 1.80 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 974.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 974.90 萬(wàn)元;其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    974.90萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位非行政和參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 1.80 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 1.80 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 1  輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。

（九）村級(jí)支出-全市村委書記主任參加養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明（重點(diǎn)項(xiàng)目）

1）項(xiàng)目概述：全市村（社區(qū)）干部及文明實(shí)踐員養(yǎng)老保險(xiǎn)由市財(cái)政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）和個(gè)人1:1:1的比例分擔(dān)。通過(guò)建立村、社區(qū)黨組織書記、村（居）委會(huì)主任基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了農(nóng)村、城市社區(qū)黨員干部隊(duì)伍的積極性、主動(dòng)性、穩(wěn)定了村、社區(qū)干部隊(duì)伍，加強(qiáng)了農(nóng)村、社區(qū)基層組織建設(shè)，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧幸福樟樹發(fā)揮積極作用。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)樟辦發(fā)[2015]40號(hào)《關(guān)于規(guī)范村干部工資報(bào)酬的實(shí)施方案》和樟辦發(fā)[2015]42號(hào)《關(guān)于規(guī)范社區(qū)工作人員工資報(bào)酬的實(shí)施方案》，村、社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)由市財(cái)政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、個(gè)人各承擔(dān)三分之一。2025年預(yù)計(jì)村干部1850人，預(yù)測(cè)繳費(fèi)基數(shù)4050元，財(cái)政承擔(dān)3888元/人/年（繳費(fèi)基數(shù)4050*費(fèi)率24%*12個(gè)月/3）,需719萬(wàn)元(1850人*3888元/人)。

3）實(shí)施主體：樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

4）實(shí)施方案：年度工作計(jì)劃安排

5）實(shí)施周期：1年

6）年度預(yù)算安排：693萬(wàn)

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：一是保障基層干部權(quán)益。為村委書記主任提供更可靠的養(yǎng)老保障，使其在退休后能有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，滿足基本生活需求，提升生活質(zhì)量。二是穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍。增強(qiáng)崗位吸引力，減少因養(yǎng)老問題產(chǎn)生的顧慮，讓其能更安心地投入工作，吸引和留住優(yōu)秀人才，穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍，為農(nóng)村基層組織的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供人力支持。三是激發(fā)工作積極性。體現(xiàn)政府對(duì)基層干部的關(guān)心和認(rèn)可，激發(fā)其工作熱情和責(zé)任感，促使他們更加積極主動(dòng)地履行職責(zé)，在鄉(xiāng)村振興、基層治理等工作中發(fā)揮更大作用，提高工作效率和質(zhì)量，為農(nóng)村發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。四是促進(jìn)社會(huì)公平和諧。使村委書記主任在養(yǎng)老保障方面與城鎮(zhèn)職工的差距縮小，促進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系的均衡發(fā)展，一定程度上體現(xiàn)社會(huì)公平，減少因待遇差異可能引發(fā)的社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)的和諧穩(wěn)定。五是完善基層治理體系。有助于建立健全農(nóng)村基層干部激勵(lì)保障機(jī)制，提升基層治理能力和水平，推動(dòng)農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展，加強(qiáng)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)，更好地實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 3.82 萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年度保持一致。

公務(wù)接待  0.92 萬(wàn)元,比上年減 1.03 萬(wàn)元，主要原因是：相應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)儉開支，對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理。

公務(wù)用車運(yùn)行 2.90 萬(wàn)元,比上年增 2.90萬(wàn)元，主要原因是：下鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳社保政策導(dǎo)致相應(yīng)的公務(wù)用車費(fèi)用增多；公務(wù)用車使用年限增長(zhǎng)，車輛性能下降，零部件老化，導(dǎo)致維修費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年度保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。社保中心的上級(jí)補(bǔ)助收入是指社保中心從上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門取得的補(bǔ)助收入。具體指在《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》中，上級(jí)補(bǔ)助收入被明確為下級(jí)接收上級(jí)撥付的補(bǔ)助收入，是社保基金收入的組成部分之一。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反正政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（二）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（三）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)生活困難人員繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）商品和服務(wù)支出：指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（六）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)：是指將新農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)兩項(xiàng)制度合并實(shí)施，在全國(guó)范圍內(nèi)建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)：內(nèi)容是全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在崗職工按月繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)，對(duì)退休人員按月發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度是中國(guó)社會(huì)保障制度的重要組成部分。長(zhǎng)期以來(lái)事業(yè)單位實(shí)行退休金制度，這對(duì)于保障退休人員生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

（八）企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)：內(nèi)容是全市企業(yè)職工、無(wú)雇工的個(gè)體工商戶、未在用人單位參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的靈活就業(yè)人員按月繳納企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)，對(duì)退休人員按月發(fā)放企業(yè)職工養(yǎng)老金。

（九）工傷保險(xiǎn)：是指勞動(dòng)者在工作中或在規(guī)定的特殊情況下，遭受意外傷害或患職業(yè)病導(dǎo)致暫時(shí)或永久喪失勞動(dòng)能力以及死亡時(shí)，勞動(dòng)者或其遺屬?gòu)膰?guó)家和社會(huì)獲得物質(zhì)幫助的一種社會(huì)保險(xiǎn)制度。

 410006樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-01-09

2025年樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表