目 錄
第一部分 樟樹(shù)市就業(yè)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市就業(yè)中心2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市就業(yè)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市就業(yè)中心概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)調(diào)度高等 學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校、技工院校等畢業(yè)生離校后的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、協(xié)同做好離校前的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。提供流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)，負(fù)責(zé)流動(dòng)黨員教育管理服務(wù)工作。搭建省內(nèi)外勞務(wù)協(xié)作、人才引進(jìn)對(duì)接與交流平臺(tái)，組織開(kāi)展勞務(wù)交流、就業(yè)指導(dǎo)。指導(dǎo)全市就業(yè)平臺(tái)開(kāi)展各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
指導(dǎo)開(kāi)展各類勞動(dòng)者就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，培育建設(shè)多元培訓(xùn)載體，滿足線上線下培訓(xùn)需求。貫徹落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策、指導(dǎo)全市規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦，為個(gè)人和小微企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)，負(fù)責(zé)搭建創(chuàng)業(yè)融資平臺(tái)，為個(gè)體創(chuàng)業(yè)提供法律援助政策指導(dǎo)。組織實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力、高(中)等院校畢業(yè)生等就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，負(fù)責(zé)就業(yè)困難群體跟蹤幫扶，承擔(dān)公益性崗位開(kāi)發(fā)服務(wù)。落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)政策，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金全市統(tǒng)籌事務(wù)，指導(dǎo)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)。協(xié)助就業(yè)補(bǔ)助資金的管理，負(fù)責(zé)市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金 籌集、管理、使用，負(fù)責(zé)對(duì)全市各地就業(yè)補(bǔ)助資金監(jiān)管，負(fù)責(zé)公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、專業(yè)化建設(shè)。負(fù)責(zé)制定全市職工教育規(guī)劃及實(shí)施措施，負(fù)責(zé)組織全市職工教育集中培訓(xùn)。負(fù)責(zé)全市人才交流工作，落實(shí)人才流動(dòng)政策，負(fù)責(zé) 為符合人才引進(jìn)政策人員建立人事檔案材料，負(fù)責(zé)辦理流動(dòng)人 員的人才流動(dòng)手續(xù)，為各類用人單位或個(gè)人提供以人事檔案為主要內(nèi)容的人事代理和人事人才政策咨詢服務(wù)。承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)；承辦市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年就業(yè)中心共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括就業(yè)中心部門本級(jí)。部門內(nèi)設(shè)：綜合股、公共服務(wù)股、技能開(kāi)發(fā)和技工教育股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)和創(chuàng)業(yè)培育股、就業(yè)援助和監(jiān)測(cè)預(yù)警股、失業(yè)保障股、人力資源市場(chǎng)股、項(xiàng)目建設(shè)和資金管理股、人才流動(dòng)中心管理股9個(gè)股室。
編制人數(shù)小計(jì)24人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)36人,其中：在職人數(shù)小計(jì)21人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)15人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹(shù)市就業(yè)中心2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市就業(yè)中心部門2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年就業(yè)中心部門收入預(yù)算總額為737.71 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 450.47 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 637.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 133.76 萬(wàn)元;其他收入 100萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年就業(yè)中心部門支出預(yù)算總額為 737.71 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 450.47 萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 317.71 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 3.75 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 284.23萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 15.04 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 17.28 萬(wàn)元,資本性支出 0.62 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 420 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 446.71 萬(wàn)元;其中：工資福利支出0 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 420 萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出694.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少458.12 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 18.38 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3.82 萬(wàn)元;住房保障支出 25.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3.83 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 284.23 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 4.71 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 435.04 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 446.88 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 17.28 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.65 萬(wàn)元;資本性支出 0.62 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0.07 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年就業(yè)中心部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額637.17 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 133.76 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 594.11 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 18.38 萬(wàn)元,住房保障支出 25.22 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 317.71 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 3.75 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 284.23 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 15.04 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 17.82萬(wàn)元，資本性支出 0.62 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 320 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 130 萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出 320萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年就業(yè)中心部門政府性基金支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年就業(yè)中心部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 15.04 萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少 0.86 萬(wàn)元，下降 5.4 %，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子政策，減少不必要的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0.62 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0.62 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 1 輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（九）就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述
為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，繼續(xù)強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，根據(jù)預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例、《財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于印發(fā)<就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》（財(cái)社〔2017〕164號(hào)）、《財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于<就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法>的補(bǔ)充通知》（財(cái)社〔2019〕122號(hào)）等規(guī)定，持續(xù)加強(qiáng)與擴(kuò)大就業(yè)補(bǔ)助資金的管理。就業(yè)補(bǔ)助資金主要根據(jù)年末常住人口數(shù)、登記失業(yè)人數(shù)、就業(yè)困難人數(shù)、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)、地方財(cái)政投入力度、資金結(jié)余消化力度、預(yù)算執(zhí)行率、職業(yè)培訓(xùn)工作情況、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政困難程度和2022年重點(diǎn)工作等因素分配。就業(yè)補(bǔ)助資金主要用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助和高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出。
2）立項(xiàng)依據(jù)
為全面提升城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和建檔立卡貧困人口務(wù)工增收脫貧，堅(jiān)持“就業(yè)是最大的民生”這一理念，抓住“就業(yè)脫貧”這一重點(diǎn)，在開(kāi)發(fā)崗位、轉(zhuǎn)移就業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)、職業(yè)培訓(xùn)、信息化提升等方面尋求新突破，在就業(yè)援助、失保兜底、穩(wěn)定崗位、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面打牢新基礎(chǔ)，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)，設(shè)立本項(xiàng)目。
3）實(shí)施主體
樟樹(shù)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4）實(shí)施方案
就業(yè)補(bǔ)助資金嚴(yán)格按《江西省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出以及經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)的其他支出項(xiàng)目
5）實(shí)施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：320萬(wàn)元
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年就業(yè)中心部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 2.75 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年增 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待 1 萬(wàn)元,比上年增（減） 0.15 萬(wàn)元，主要原因是： 全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 。
公務(wù)用車運(yùn)行 1.75 萬(wàn)元,比上年增 1.75 萬(wàn)元，主要原因是： 2024年年初未將公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)列入年初預(yù)算 。
公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)管理事務(wù)（款）：指單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）：反映促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，為達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)所發(fā)生的全部費(fèi)用支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
410004樟樹(shù)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-01-09
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