目 錄
第一部分 樟樹市人社局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市人社局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市人社局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市人社局概況
一、部門主要職責
（1）根據(jù)國家和省、宜春市有關人力資源和社會保障工作基本方針、政策、措施，結合全市實際，研究擬定全市人事管理、人事制度改革、勞動和社會保障制度改革的政策和制度，并進行監(jiān)督檢查；
（2）貫徹落實人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；
（3）貫徹落實國家、省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置；
（4）負責全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，實施就業(yè)援助制度；組織開展城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)前培訓和失業(yè)人員轉業(yè)轉崗培訓；
（5）綜合管理全市職業(yè)技能開發(fā)工作；
（6）負責全市社會保障工作，統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系；
（7）負責全市機關事業(yè)單位的工資制度改革和工資福利工作；
（8）指導全市事業(yè)單位人事制度改革；
（9）管理全市專業(yè)技術人員和專業(yè)技術人員隊伍建設工作；
（10）負責全市外國專家綜合管理和引進國外智力工作；
（11）承擔全市人力資源和社會保障的宣傳、統(tǒng)計和信息工作；
（12）組織全市開展勞動關系調整和勞動人事爭議調解、仲裁工作；
（13）負責全市勞動保障行政監(jiān)察工作。
（14）承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年人社局部門預算共包含4個預算單位，分別是人社局機關、就業(yè)中心、社保中心，編制人數(shù)108人，其中：行政編制17人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)91人，實有人數(shù)135人，其中在職人數(shù)96人，包括行政人員12人，全額補助事業(yè)人員84人；退休人員38人，離休人員1人，遺屬1人。
第二部分 樟樹市人社局2024年部門預算表
詳見附表
第三部分 樟樹市人社局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年收入預算總額為3112.49萬元，其中：財政撥款收入2173.47萬元，占收入預算總額的69.83%，同比上年減少16.43%；其他收入590萬元，占收入預算總額的18.96%，同比上年減少34.44%；上級結轉349.02萬元，占收入預算總額的11.21%，同比上年增加100%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算總額為3112.49萬元，同比上年增加19.68%，占支出預算總額的100%。
按支出功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出2930.99萬元，較上年預算安排增加1058.46萬元；衛(wèi)生健康支出69.91萬元，較上年預算安排減少17.59萬元；住房保障支出111.58萬元，較上年預算安排增加4.38萬元。
基本支出按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出1304.85萬元，較上年預算安排增加51.9萬元；商品服務支出83.29萬元，較上年預算安排減少88.24萬元；對個人和家庭的補助66.67萬元，較上年預算安排減少8.18萬元；資本性支出3.66萬元，較上年預算安排增加3.66萬元。
（三）財政撥款支出情況
財政撥款支出2173.47萬元，較上年預算安排增加616.14萬元。
按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出1991.97萬元，較上年預算安排增加1119.07萬元；衛(wèi)生健康支出69.91萬元，較上年預算安排減少17.59萬元；住房保障支出111.58萬元，較上年預算安排增加4.38萬元。
基本支出按支出經(jīng)濟分類：基本支出1458.47萬元，較上年預算安排減少40.86萬元；其中：工資福利支出1304.85萬元，商品服務支出83.29萬元，對個人和家庭的補助66.67萬元，資本性支出3.66萬元。
（四）政府性基金情況
我局機關不存在使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
無，我局機關沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 86.95 萬元，比2023年預算減少 84.58 萬元，減少 49.31 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 48.3 萬元，其中：政府采購貨物預算 48.3 萬元,政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）人社局項目情況說明
2024年實行績效目標管理的項目 1個，涉及資金3000 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金0 萬元。
1.招才引智“新五條”住房社保等補貼經(jīng)費項目
（1）項目概述：本著引得進、留得住、有發(fā)展的理念，大力引進培養(yǎng)專業(yè)型、緊缺型企業(yè)人才，打造青年人才大軍，提升企業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)管理水平，建設人才強市。
（2）立項依據(jù)：樟樹市2022年度招才引智“新五條”政策兌現(xiàn)實施方案。
（3）實施主體：樟樹市人力資源和社會保障局
（4）實施方案：根據(jù)樟人社字〔2023〕48號文件實施。
（5）實施周期：2024年1月1日至12月31日。
（6）年度預算安排：財政撥款3000萬元。
（7）績效目標和指標：
績效目標：為企業(yè)留住人才、鼓勵企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)、鼓勵大學生創(chuàng)業(yè)、培養(yǎng)技能人才。
績效指標：產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標（詳見附表）
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年樟樹市人社局 “三公”經(jīng)費年初預算安排5.9萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年相同。
公務接待費4.9萬元，比上年減少6.86萬元，主要原因是：響應“過緊日子”政策要求，減少公務接待計劃開支。
公務用車運行維護費1萬元，與上年相同。主要原因是：公車數(shù)量未發(fā)生變化。
公務用車購置費0萬元，與上年相同。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（五）“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出：是指政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。
附件：
