目    錄

第一部分  樟樹市人社局機(jī)關(guān)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市人社局機(jī)關(guān)2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市人社局機(jī)關(guān)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市人社局機(jī)關(guān)概況

一、部門主要職責(zé)

（1）根據(jù)國家和省、宜春市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障工作基本方針、政策、措施，結(jié)合全市實(shí)際，研究擬定全市人事管理、人事制度改革、勞動(dòng)和社會(huì)保障制度改革的政策和制度，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（2）貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

（3）貫徹落實(shí)國家、省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)，有效配置；

（4）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位的工資制度改革和工資福利工作；

（5）指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革；

（6）管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作；

（7）負(fù)責(zé)全市外國專家綜合管理和引進(jìn)國外智力工作；

（8）承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障的宣傳、統(tǒng)計(jì)和信息工作；

（9）組織全市開展勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整和勞動(dòng)人事爭議調(diào)解、仲裁工作；

（10）負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)保障行政監(jiān)察工作。

（11）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股（室）。

(一)辦公室（3人）

協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查；負(fù)責(zé)會(huì)議的組織、文電處理、秘書事務(wù)、公共關(guān)系、機(jī)要交換、信息與宣傳、建議提案辦理、檔案管理、政務(wù)公開、安全保密等工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)及直屬單位的人事和機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休干部工作，指導(dǎo)局直屬單位的離退休干部工作。

(二)人事管理股（3人）

貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員管理和人事制度改革的各項(xiàng)政策規(guī)定，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位崗位設(shè)置的審核工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位新進(jìn)人員的公開招聘工作;承辦事業(yè)單位人員調(diào)配以及按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部人事檔案的管理工作;指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作。

(三)工資福利股（2人）

貫徹執(zhí)行國家、省機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資收入分配、福利和離退休政策的實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施;貫徹執(zhí)行國家、省機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員非因公傷殘、死亡待遇政策和給付標(biāo)準(zhǔn);承擔(dān)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常工資、離休，退休、退職的辦理工作。

(四)專業(yè)技術(shù)人員管理股(市職稱改革辦公室)（2人）

負(fù)責(zé)全市有突出貢獻(xiàn)中青年專家，享受政府特殊津貼專家的選拔工作;承擔(dān)全市高層次專業(yè)技術(shù)人才規(guī)劃和培養(yǎng)工作；貫徹國家、 省關(guān)于吸引留學(xué)人員回國工作或定居的政策；指導(dǎo)全市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；研究擬定全市專業(yè)技術(shù)職稱改革工作;綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)聘工作;負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)職務(wù)崗位設(shè)置的核準(zhǔn)工作。

(五)勞動(dòng)關(guān)系和就業(yè)管理股（職業(yè)技能鑒定站）（3人）

對(duì)全市企業(yè)職工工資及其他勞動(dòng)報(bào)酬進(jìn)行宏觀管理；制定并定期發(fā)布全市企業(yè)工資最低支付標(biāo)準(zhǔn);定期發(fā)布人力資源市場工資指導(dǎo)價(jià)位；根據(jù)國家制定的企業(yè)職工工作時(shí)間、休息休假制度和女工、未成年工特東勞動(dòng)保護(hù)政策，制定相關(guān)實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)用工單位的勞動(dòng)管理，規(guī)范管理勞動(dòng)合同和集體合同;負(fù)責(zé)特殊工時(shí)審批、技工交流、政策性安置和企業(yè)改制職工安置方案審定工作；參與評(píng)定推薦省、市級(jí)企業(yè)勞動(dòng)模范工作、擬定人員調(diào)配措施，承辦特殊需要人員的調(diào)配工作。

綜合管理全市職業(yè)技能開發(fā)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)技術(shù)鑒定、職業(yè)資格證書管理發(fā)證以及社會(huì)力量申辦職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審核與管理;組織全市職業(yè)技能競賽；推行勞動(dòng)預(yù)備制度; 組織實(shí)施各類城鄉(xiāng)勞動(dòng)力提高就業(yè)技能的培訓(xùn)工作。

負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。制定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)政策、措施，并組織實(shí)施;綜合管理就業(yè)服務(wù)和職業(yè)中介工作，組織指導(dǎo)各類就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展職業(yè)介紹、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)事務(wù)代理、小額貸款、社保補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼、勞動(dòng)密集型企業(yè)認(rèn)定、失業(yè)保險(xiǎn)征繳、發(fā)放等各項(xiàng)就業(yè)服務(wù)工作;規(guī)范管理人力資源市場;負(fù)責(zé)外籍人員在全市就業(yè)登記服務(wù)、農(nóng)村勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移和農(nóng)民工就業(yè)工作;規(guī)范就業(yè)資金管理使用，提高資金使用效益;承擔(dān)民生工程擴(kuò)大就業(yè)和社會(huì)保障目標(biāo)擬定及督查、考核工作。

(六)社會(huì)保險(xiǎn)和基金監(jiān)督股（2人）

組織指導(dǎo)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面和基金征繳工作;負(fù)責(zé)制定退休審批管理辦法和參加養(yǎng)老保險(xiǎn)人員的退休審批工作;統(tǒng)籌擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)政策并組織實(shí)施;建立新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理制度，負(fù)責(zé)市本級(jí)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理;審定社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)程及社會(huì)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)部控制辦法;實(shí)行企業(yè)年金方案備案制度;

(七)培訓(xùn)考試股（1人）

承擔(dān)全市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn);承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)晉升培訓(xùn);承擔(dān)全市公務(wù)員錄用考試的考務(wù)工作;承擔(dān)省和宜春市開設(shè)的人事考試考務(wù)工作。

(八)“三支一扶”辦公室。（2人）

負(fù)責(zé)“三支一扶”的招募及管理工作。

(九)信訪法規(guī)股（1人）

擬定全市人力資源和社會(huì)保障信訪工作規(guī)章制度；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全市人力資源和社會(huì)保障信訪工作；負(fù)責(zé)受理、組織、協(xié)調(diào)、交辦、轉(zhuǎn)送、督辦人民群眾提出的有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)。承擔(dān)局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)宣傳教育和政策咨詢；承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障新聞發(fā)布工作。

（十）工傷保險(xiǎn)管理股（2人）

研究擬訂全市工傷保險(xiǎn)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)事故預(yù)防費(fèi)用提取；依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會(huì)保障工作；指導(dǎo)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)，完善工傷人員各項(xiàng)待遇政策；負(fù)責(zé)工傷醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)工傷事故調(diào)查、工傷認(rèn)定、組織勞動(dòng)能力鑒定等工作。

（十一）社會(huì)保障卡管理服務(wù)中心（2人）

執(zhí)行社會(huì)保障卡管理辦法、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及規(guī)則；組織全市社保卡信息采集、核對(duì)、制作、發(fā)放等日常管理和經(jīng)辦工作；組織協(xié)調(diào)社會(huì)保障卡在社會(huì)保障各項(xiàng)事務(wù)、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店及合作銀行中的拓展應(yīng)用；組織開展社會(huì)保障卡批量個(gè)性化制卡和初始化工作；組織開展社會(huì)保障卡宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)各基層社會(huì)保障平臺(tái)做好社會(huì)保障卡相關(guān)工作，配合國家、省、市人社局相關(guān)部門機(jī)構(gòu)開展社會(huì)保障卡跨地市用卡業(yè)務(wù)、組織協(xié)調(diào)各用人單位和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）基層社會(huì)保障平臺(tái)開展信息核對(duì)和申領(lǐng)受理工作。

（十二）行政服務(wù)股（2人）

貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障的行政法律、法規(guī)和規(guī)章;負(fù)責(zé)為服務(wù)對(duì)象提供政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)全局行政許可方面的政務(wù)公開工作;及時(shí)調(diào)研分析行政審批服務(wù)管理現(xiàn)狀；適時(shí)提出審批服務(wù)跟蹤管理和改進(jìn)意見;建立健全服務(wù)窗口內(nèi)部管理制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)本局所有行政審批，行政許可、行政事業(yè)性收費(fèi)以及行政審批，行政許可直接相關(guān)的公共服務(wù)等事項(xiàng)的受理和辦理。

2023年人社局機(jī)關(guān)編制人數(shù)41人，其中行政編制17人，事業(yè)編制24人；年末實(shí)有人數(shù)59人，其中在職人員34人，離休人員1人，退休人員24人。

第二部分  樟樹市人社局機(jī)關(guān)2024年部門預(yù)算表

詳見附表

第三部分  樟樹市人社局機(jī)關(guān)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算總額為1264.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入845.81萬元，占收入預(yù)算總額的66.89%，同比上年增加31.51%；其他收入400萬元，占收入預(yù)算總額的31.64%；上年結(jié)余18.59萬元，占收入預(yù)算總額的1.47%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額為1264.39萬元，同比上年增加12.11%，占支出預(yù)算總額的100%。

按項(xiàng)目類別分類：基本支出580.81萬元，較上年預(yù)算安排減少62.33萬元；項(xiàng)目支出683.59萬元，較上年預(yù)算安排增加198.96萬元。

按支出功能科目分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出1198.34萬元，較上年預(yù)算安排增加647.38萬元；衛(wèi)生健康支出21.93萬元，較上年預(yù)算安排減少19.35萬元；住房保障支出44.12萬元，較上年預(yù)算安排減少1.17萬元。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出496.72萬元，較上年預(yù)算安排減少19.54萬元；商品服務(wù)支出40.56萬元，較上年預(yù)算安排減少40.24萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.72萬元，較上年預(yù)算安排減少4.36萬元；資本性支出1.8萬元，較上年預(yù)算安排增加1.8萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出845.81萬元，較上年預(yù)算安排增加202.67萬元。

按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出779.75萬元，較上年預(yù)算安排增加713.42萬元；衛(wèi)生健康支出21.93萬元，較上年預(yù)算安排減少19.35萬元；住房保障支出44.12萬元，較上年預(yù)算安排減少1.66萬元。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出580.81萬元，較上年預(yù)算安排減少62.33萬元；其中：工資福利支出496.72萬元，商品服務(wù)支出40.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.72萬元，資本性支出1.8萬元。

（四）政府性基金情況

我局機(jī)關(guān)不存在使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，我局機(jī)關(guān)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  42.36  萬元，比2023年預(yù)算減少  38.44  萬元，減少  47.57   %，主要原因是響應(yīng)政府“過緊日子”要求，節(jié)約公用開支。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  24.2 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  24.2 萬元,政府采購工程預(yù)算  0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  1 輛，其中，一般公務(wù)用車  1  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：    無       。

（九）人社局機(jī)關(guān)項(xiàng)目情況說明

2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金3000 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及資金0 萬元。

1.招才引智“新五條”住房社保等補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：本著引得進(jìn)、留得住、有發(fā)展的理念，大力引進(jìn)培養(yǎng)專業(yè)型、緊缺型企業(yè)人才，打造青年人才大軍，提升企業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)管理水平，建設(shè)人才強(qiáng)市。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：樟樹市2022年度招才引智“新五條”政策兌現(xiàn)實(shí)施方案。

（3）實(shí)施主體：樟樹市人力資源和社會(huì)保障局

（4）實(shí)施方案：根據(jù)樟人社字〔2023〕48號(hào)文件實(shí)施。

（5）實(shí)施周期：2024年1月1日至12月31日。

（6）年度預(yù)算安排：財(cái)政撥款3000萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

績效目標(biāo)：為企業(yè)留住人才、鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)、鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)、培養(yǎng)技能人才。

績效指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（詳見附表）

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年樟樹市人社局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.8萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。

公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，比上年減少3.44萬元，主要原因是：為響應(yīng)“過緊日子”工作安排，公務(wù)活動(dòng)預(yù)留經(jīng)費(fèi)及計(jì)劃相應(yīng)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，與上年相同。主要原因是：公車數(shù)量未發(fā)生變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相同。

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。　

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_人社局機(jī)關(guān)

部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目績效目標(biāo)表（人社局機(jī)關(guān)）