目  錄

第一部分  就業(yè)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  就業(yè)中心概況

一、單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作。組織實(shí)施全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)政策、措施；綜合管理就業(yè)服務(wù)和職業(yè)中介工作，發(fā)揮市場(chǎng)合理引導(dǎo)、配置作用，指導(dǎo)實(shí)施各類城鄉(xiāng)勞動(dòng)力提高就業(yè)技能的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移和農(nóng)民工就業(yè)工作；同時(shí)承擔(dān)民生工程擴(kuò)大就業(yè)和社會(huì)保障工作目標(biāo)擬定及督查、考核工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)和創(chuàng)業(yè)培育股、公共服務(wù)股、技能開(kāi)發(fā)和技工教育股、項(xiàng)目建設(shè)和資金管理股、技能人才評(píng)價(jià)和競(jìng)賽組織股、人力資源市場(chǎng)管理股、失業(yè)保險(xiǎn)股、就業(yè)援助和監(jiān)測(cè)預(yù)警股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)4466.83萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)4466.83萬(wàn)元，較2021年增加1596.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%，主要原因是：積極落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策，加大對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)的支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4466.83萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)4466.83萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4466.83萬(wàn)元，較2021年增加1596.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%，主要原因是：積極落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策，加大對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)的支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4466.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為197.09萬(wàn)元，決算數(shù)為4466.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2266.39%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為197.09萬(wàn)元，決算數(shù)為4466.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2266.39%，主要原因是：積極落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策，加大對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4466.83萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出4460.69萬(wàn)元，較2021年增加1598.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.86%，主要原因是：財(cái)政加大對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)的支出。

（二）商品和服務(wù)支出61.43萬(wàn)元，較2021年減少80.73萬(wàn)元，下降23.9%，主要原因是：實(shí)行過(guò)緊日子政策，控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2021年減少0萬(wàn)元，下降0%。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)為1.72萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的95.6%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.1萬(wàn)元，決算數(shù)為1.04萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的94.55%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批，累計(jì)接待88人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.68萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.7萬(wàn)元，決算數(shù)為0.68萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97.14%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，年末公務(wù)用車保有1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.3萬(wàn)元，降低23.9%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公共運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額55.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.81萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  4466.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

第四部分  名詞解釋

 1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位人員工資福利支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映其他促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映促進(jìn)殘疾人就業(yè)以及就業(yè)扶貧的補(bǔ)助支出。

5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映其他促進(jìn)就業(yè)支出款項(xiàng)。

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。