目 錄
第一部分 樟樹市社會保險事業(yè)管理局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市社會保險事業(yè)管理局
單位概況
一、單位主要職責(zé)
1、根據(jù)國家、省和宜春市有關(guān)社會保險工作基本方針、政策、措施，結(jié)合全市實際，研究擬定全市養(yǎng)老保險、工傷保險政策和制度，并組織實施。
2、貫徹落實國家、省和宜春市社會保險工作政策規(guī)定，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險覆蓋面，配合推進(jìn)建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
3、負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險參保工作。按時生成參保單位（個人）基金征繳計劃；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險退休待遇核定、發(fā)放、調(diào)整工作；負(fù)責(zé)企業(yè)參保人員喪葬撫恤金和退保人員養(yǎng)老待遇核定、發(fā)放相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。
4、負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保工作。按時生成參保單位基金征繳計劃；承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險退休待遇核定發(fā)放、調(diào)整改辦工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金歸集工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。
5、承擔(dān)全市工傷（亡）職工或其家屬的工傷待遇核定、發(fā)放工作；核定全市企事業(yè)單位工傷保險費率；受理參保企業(yè)職工工傷事故申報，配合人社行政部門進(jìn)行工傷事故調(diào)查和認(rèn)定，審查。
6、對我市參保單位參加社會保險情況開展稽核；核實并追討冒領(lǐng)、多領(lǐng)養(yǎng)老金行為，必要時提請人社中心行政部門和司法部門強(qiáng)制執(zhí)行；督促我市企業(yè)依法為員工辦理參保登記、繳納社保費。
7、統(tǒng)一管理我市退休人員退休檔案。健全社保業(yè)務(wù)檔案管理制度；承擔(dān)檔案資料利用服務(wù)工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財務(wù)科、社會化服務(wù)管理股、業(yè)務(wù)股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險股、工傷股、稽核股、信息股、檔案室。
本單位2022年年末實有人數(shù)26人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計15772.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年17873.79萬元減少2101.5萬元，下降11.76%；本年收入合計15772.29萬元，較2021年減少2101.5萬元，下降11.76%，主要原因是：2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余為9665萬元，2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助較上年度減少2085萬。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入15772.29萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計15772.29萬元，其中本年支出合計15772.29萬元，較2021年17873.79萬元減少2101.5萬元，下降11.76%，主要原因是：2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余為9665萬元，2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助較上年度減少2085萬；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出15772.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為15772.29萬元，決算數(shù)為15772.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15772.29萬元，決算數(shù)為15772.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（按財決01_1表支出功能類級科目分別說明）
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15772.29萬元，其中：
（一）工資福利支出15716.98萬元，較2021年17777.84萬元減少2060.86萬元，下降11.59%，主要原因是：2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余為9665萬元，2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助較上年度減少2085萬。
（二）商品和服務(wù)支出51.32萬元，較2021年89.53萬元減少38.21萬元，下降42.68%，主要原因是：2022年樟樹市社會保險事業(yè)管理局和樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險管理局合并為樟樹市社會保險事業(yè)服務(wù)中心，2022年樟樹市社保局部分商品和服務(wù)支出在樟樹市城鄉(xiāng)居保局中結(jié)算，導(dǎo)致2022年支出較2021年下降。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬元，較2021年4.39萬元減少4.03萬元，下降92%，主要原因是：2021年發(fā)放第一書記補(bǔ)貼，2022年無，2022年部分支出列入其他工資福利支出中。
（四）資本性支出3.63萬元，較2021年2.04萬元增加1.59萬元，增長77.94%，主要原因是：單位固定資產(chǎn)大部分已過使用年限，嚴(yán)重影響工作效率，為提高工作效率單位購置了幾臺電腦。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.17萬元，決算數(shù)為0.17萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年0.41萬元減少0.24萬元，下降58.54%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0.17萬元，決算數(shù)為0.17萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年0.41萬元減少0.24萬元，下降58.54%，主要原因是我單位厲行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)管理，進(jìn)一步縮減不必要開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待2批，累計接待24人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)及全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所工作人員參加城鄉(xiāng)居保上線業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，較上年持平，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，較上年持平，年末公務(wù)用車保有0輛。較上年持平。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額3.63萬元，其中：政府采購貨物支出3.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我單位未保留公務(wù)車輛。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金22942.99萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
我單位今年在決算中反映“養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助”項目績效自評結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助項目績效自評得分94分。項目全年預(yù)算數(shù)22943萬元，全年執(zhí)行數(shù)22943萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
