目 錄
第一部分 樟樹市人社局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市人社局部門概況
一、部門主要職能
（一）樟樹市人社局主要職責(zé)：（1）根據(jù)國家和省、宜春市有關(guān)人力資源和社會保障工作基本方針、政策、措施，結(jié)合全市實際，研究擬定全市人事管理、人事制度改革、勞動和社會保障制度改革的政策和制度，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；（2）貫徹落實人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；（3）負(fù)責(zé)全市事業(yè)編制人員的管理工作；（4）貫徹落實國家、省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動，有效配置；（5）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作；（6）綜合管理全市職業(yè)技能開發(fā)工作；（7）負(fù)責(zé)全市社會保障工作；（8）負(fù)責(zé)全市機關(guān)事業(yè)單位的工資制度改革和工資福利工作；（9）指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革；（10）管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)工作；（11）負(fù)責(zé)全市外國專家綜合管理和引進(jìn)國外智力工作；（12）承擔(dān)全市人力資源和社會保障的宣傳、統(tǒng)計和信息工作；（13）組織全市開展勞動關(guān)系調(diào)整和勞動人事爭議調(diào)處、仲裁工作；（14）負(fù)責(zé)全市勞動保障行政監(jiān)察工作。
（二）樟樹市就業(yè)局主要職責(zé):開展職業(yè)介紹和市內(nèi)外勞務(wù)輸出輸入工作；具體經(jīng)辦國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作；組織開展城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)前培訓(xùn)和失業(yè)人員轉(zhuǎn)業(yè)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對全市就業(yè)訓(xùn)練機構(gòu)的指導(dǎo)；大力開發(fā)就業(yè)崗位、促進(jìn)勞服企業(yè)、社區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展；開展勞務(wù)協(xié)作，組織民工有序流動工作；組織開展勞動力開發(fā)就業(yè)和勞務(wù)輸出；負(fù)責(zé)全市失業(yè)保險工作；開展失業(yè)保險基金的征繳、管理和支付工作等；負(fù)責(zé)小額擔(dān)保貸款審核、發(fā)放、回收工作。
（三）樟樹市社保局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)職工養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、工傷保險及職業(yè)年金的參保業(yè)務(wù)辦理、收支管理及核算。
（四）樟樹市城鄉(xiāng)居保局主要職責(zé)是：主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)的參保登記、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、檔案管理、統(tǒng)計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所的業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行指導(dǎo)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：樟樹市人社局（本級）、樟樹市社會保險事業(yè)管理局、樟樹市勞動就業(yè)管理局、樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險管理局。
本部門2022年年末實有人數(shù)113人，其中在職人員89人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 63,428.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加1806.64萬元，增長2.9%；本年收入合計63,428.55萬元，較2021年增加1806.64萬元，增長2.9%，主要原因是：各項目開支增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入63,428.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計63,428.55萬元，其中本年支出合計63,428.55萬元，較2021年增加1806.64萬元，增長2.9 %，主要原因是：各項開支增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，無變化。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出63428.55萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為63428.55萬元，決算數(shù)為63428.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63428.55萬元，決算數(shù)為63428.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出63428.55萬元，其中：
（一）工資福利支出61,469.06萬元，較2021年增加182.27萬元，增長0.3%，主要原因是：人員增加、工資晉升等。
（二）商品和服務(wù)支出351.73萬元，較2021年增加41.07萬元，增長13.2%，主要原因是：單位各項開支增多。
（三）對個人和家庭補助支出1,604.14萬元，較2021年增加1581.72萬元，增長705.4%，主要原因是：招才引智、三支一扶、機關(guān)人員經(jīng)費的增加。
（四）資本性支出3.63萬元，較2021年增加1.59萬元，增長77.9%，主要原因是：社保局單位固定資產(chǎn)大部分已過使用年限，嚴(yán)重影響工作效率，為提高工作效率單位購置了電腦等。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為6.97萬元，決算數(shù)為6.97萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.37萬元，下降16.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年無變化，增長%，主要原因是2022年未發(fā)生因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為4.98萬元，決算數(shù)為 4.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.68 萬元，下降12%，主要原因是我單位厲行中央八項規(guī)定，加強管理，進(jìn)一步縮減不必要開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待45批，累計接待430人次。其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級機構(gòu)檢查指導(dǎo)及兄弟縣市業(yè)務(wù)交流。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.99萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年無變化，全年未購置公務(wù)用車 輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，決算數(shù)為1.99萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.7萬元，下降26%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公共運轉(zhuǎn)支出，年末公務(wù)用車保有3輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出351.73萬元，較上年決算數(shù)增加39.03萬元，增長12.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額63.82萬元，其中：政府采購貨物支出63.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.63萬元，占政府采購支出總額的0.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金2191.09萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
