目  錄

第一部分  樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局單位概況

一、單位主要職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家、省和宜春市有關(guān)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作基本方針、政策、措施，結(jié)合全市實(shí)際，研究擬定全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策和制度，并組織實(shí)施。

2、貫徹落實(shí)國(guó)家、省和宜春市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作政策規(guī)定，擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，配合推進(jìn)建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。

3、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休待遇核定、發(fā)放、調(diào)整工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。

4、對(duì)我市居民參保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)情況開展稽核；核實(shí)并追討冒領(lǐng)、多領(lǐng)養(yǎng)老金行為，必要時(shí)提請(qǐng)人社中心行政部門和司法部門強(qiáng)制。

5、統(tǒng)一管理我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員退休檔案。健全城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理制度；承擔(dān)檔案資料利用服務(wù)工作。

6、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所的業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行指導(dǎo)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、稽核監(jiān)管科、信息科、基金征繳科、基金發(fā)放科。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)373.67萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年11908.56萬(wàn)元減少11534.89萬(wàn)元，下降96.86%；本年收入合計(jì)373.67萬(wàn)元，較2021年11908.56萬(wàn)元減少11534.89萬(wàn)元，下降96.86%，主要原因是：2022年決算數(shù)據(jù)中未加入財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，而2021年的決算數(shù)據(jù)中加入了財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)的差額。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入373.67萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)373.67萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)373.67萬(wàn)元，較2021年11908.56萬(wàn)元減少11534.89萬(wàn)元，下降96.86 %，主要原因是：2022年決算數(shù)據(jù)中未加入財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，而2021年的決算數(shù)據(jù)中加入了財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)的差額；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出373.67萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為373.67萬(wàn)元，決算數(shù)為373.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為373.67萬(wàn)元，決算數(shù)為373.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（按財(cái)決01_1表支出功能類級(jí)科目分別說(shuō)明）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.67萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出187.19萬(wàn)元，較2021年11876.02萬(wàn)元減少11688.83萬(wàn)元，下降98.42 %，主要原因是：2022年決算數(shù)據(jù)中未加入財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，而2021年的決算數(shù)據(jù)中加入了財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)的差額。

（二）商品和服務(wù)支出49.46萬(wàn)元，較2021年32.54萬(wàn)元增加16.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%，主要原因是：2022年樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局和樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局合并為樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心，社保局部分商品和服務(wù)支出在居保局報(bào)銷，人員增加，開支增大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出137.02萬(wàn)元，較2021年0萬(wàn)元增加137.02萬(wàn)元，主要原因是：2022年財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出136萬(wàn)，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.02萬(wàn)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.88萬(wàn)元，決算數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年1.31萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，下降32.82%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.34萬(wàn)元，決算數(shù)為0.34萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年0.1萬(wàn)元增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)240%，主要原因是2022年樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局和樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局合并為樟樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心，各縣市學(xué)習(xí)交流增多，居保2022年上全國(guó)社保系統(tǒng)，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)工作人員線上培訓(xùn)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待28人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為兄弟縣市業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)和接待各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所工作人員召開城居保上線業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.54萬(wàn)元，決算數(shù)為0.54萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年1.21萬(wàn)元減少0.67萬(wàn)元，下降55.37%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  15637萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在決算中反映“城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13027萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為15637萬(wàn)元，完成預(yù)算的120%。

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目自評(píng)表

樟樹市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局