目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市自然資源局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市自然資源局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹國家土地管理的法律、法規(guī)與方針、政策、起草全市土地管理的規(guī)范性文件，加強自然資源規(guī)劃管理，嚴格保護耕地；
2.做好土地利用總體規(guī)劃修編工作；完成土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查；完成數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；
3.開展土地整理復(fù)墾項目建設(shè)，為我市建設(shè)用地提供耕地占補平衡指標(biāo)。
4.繼續(xù)推行依法行政，加大政務(wù)公開力度；
5.加大執(zhí)法監(jiān)察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6.依法征收和收繳土地法律法規(guī)規(guī)定的各類規(guī)費、價款等；
7.采取有力措施，繼續(xù)深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8.深化自然資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9.承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年自然資源局部門共有預(yù)算單位1個，包括自然資源局本級。
編制人數(shù)小計156人,其中：行政編制人數(shù)15人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)141人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計173人,其中：在職人數(shù)小計117人,行政在職人數(shù)9人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)108人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計53人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 樟樹市自然資源局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市自然資源局部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
1.收入預(yù)算情況
2025年樟樹市自然資源局部門收入預(yù)算總額為2040.98萬元,較上年預(yù)算安排減少2004.4萬元。
2.支出預(yù)算情況
2025年樟樹市自然資源局部門支出預(yù)算總額為2040.98萬元,較上年預(yù)算安排減少2004.4萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2040.98萬元,較上年預(yù)算安排增加181.97萬元；其中：工資福利支出1629.8萬元，商品和服務(wù)支出335.13萬元，對個人和家庭的補助66.05萬元，資本性支出10萬元；項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少312.57萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出235.37萬元，較上年預(yù)算安排增加0.19萬元；衛(wèi)生健康支出105.16萬元，較上年預(yù)算安排減少3.94萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少1873.8萬元；自然資源海洋氣象等支出1556.57萬元，較上年預(yù)算安排減少120.88萬元；住房保障支出143.87萬元，較上年預(yù)算安排減少5.98萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1629.8萬元；較上年預(yù)算安排減少58.59萬元；商品和服務(wù)支出335.13萬元，較上年預(yù)算安排增加229.42萬元；對個人和家庭的補助66.05萬元，較上年預(yù)算安排增加7.29萬元；資本性支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加3.85萬元。
3.財政撥款支出情況
2025年樟樹市自然資源局部門財政撥款支出預(yù)算總額2040.98萬元，較上年預(yù)算安排減少683.04萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出235.37萬元，較上年預(yù)算安排增加0.19萬元；衛(wèi)生健康支出105.16萬元，較上年預(yù)算安排減少3.94萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1873.8萬元；自然資源海洋氣象等支出1556.57萬元，較上年預(yù)算安排減少120.88萬元；住房保障支出143.87萬元，較上年預(yù)算安排減少5.98萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2040.98萬元,較上年預(yù)算安排增加181.97萬元；其中：工資福利支出1629.8萬元，商品和服務(wù)支出335.13萬元，對個人和家庭的補助66.05萬元，資本性支出10萬元，項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少312.57萬元。
4.政府性基金情況
2025年樟樹市自然資源局部門政府性基金支出預(yù)算為0萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
5.國有資本經(jīng)營情況
2025年樟樹市自然資源局部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算345.13萬元，比2024年預(yù)算增加239.42萬元，增長226.49%，主要原因是人員和工資增加。
7.政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
8.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
9.本部門本年度未安排項目
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年樟樹市自然資源局部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排5.9萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待5.9萬元，比上年減2.25萬元，主要原因是：經(jīng)費壓減。
公務(wù)用車運行0萬元，比上年減2萬元，主要原因是：經(jīng)費壓減。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6.上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
7.其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
8.使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
10.國有土地使用權(quán)出讓收入：主要是指市縣人民政府依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國土地管理法》等，以土地所有者身份出讓國有土地使用權(quán)所取得的收入。
二、支出科目
社會保障和就業(yè)支出?是指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
1.機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：
附件：
