目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市自然資源局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市自然資源局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
1.貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強自然資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2.做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3.開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4.繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5.加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6.依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7.采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8.深化自然資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9.承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置及人員情況
2025年自然資源局部門共有預算單位1個，包括自然資源局本級。
編制人數小計156人,其中：行政編制人數15人,全部補助事業編制人數141人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計173人,其中：在職人數小計117人,行政在職人數9人,全部補助事業在職人數108人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計53人,遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市自然資源局2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市自然資源局部門2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
1.收入預算情況
2025年樟樹市自然資源局部門收入預算總額為2040.98萬元,較上年預算安排減少2004.4萬元。
2.支出預算情況
2025年樟樹市自然資源局部門支出預算總額為2040.98萬元,較上年預算安排減少2004.4萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2040.98萬元,較上年預算安排增加181.97萬元；其中：工資福利支出1629.8萬元，商品和服務支出335.13萬元，對個人和家庭的補助66.05萬元，資本性支出10萬元；項目支出0萬元,較上年預算安排減少312.57萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出235.37萬元，較上年預算安排增加0.19萬元；衛生健康支出105.16萬元，較上年預算安排減少3.94萬元；城鄉社區支出0萬元,較上年預算安排減少1873.8萬元；自然資源海洋氣象等支出1556.57萬元，較上年預算安排減少120.88萬元；住房保障支出143.87萬元，較上年預算安排減少5.98萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1629.8萬元；較上年預算安排減少58.59萬元；商品和服務支出335.13萬元，較上年預算安排增加229.42萬元；對個人和家庭的補助66.05萬元，較上年預算安排增加7.29萬元；資本性支出10萬元,較上年預算安排增加3.85萬元。
3.財政撥款支出情況
2025年樟樹市自然資源局部門財政撥款支出預算總額2040.98萬元，較上年預算安排減少683.04萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出235.37萬元，較上年預算安排增加0.19萬元；衛生健康支出105.16萬元，較上年預算安排減少3.94萬元；城鄉社區支出0萬元，較上年預算安排減少1873.8萬元；自然資源海洋氣象等支出1556.57萬元，較上年預算安排減少120.88萬元；住房保障支出143.87萬元，較上年預算安排減少5.98萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2040.98萬元,較上年預算安排增加181.97萬元；其中：工資福利支出1629.8萬元，商品和服務支出335.13萬元，對個人和家庭的補助66.05萬元，資本性支出10萬元，項目支出0萬元，較上年預算安排減少312.57萬元。
4.政府性基金情況
2025年樟樹市自然資源局部門政府性基金支出預算為0萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
5.國有資本經營情況
2025年樟樹市自然資源局部門國有資本經營支出預算為0萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
6.機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算345.13萬元，比2024年預算增加239.42萬元，增長226.49%，主要原因是人員和工資增加。
7.政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
8.國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
9.本部門本年度未安排項目
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年樟樹市自然資源局部門“三公”經費財政撥款安排5.9萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待5.9萬元，比上年減2.25萬元，主要原因是：經費壓減。
公務用車運行0萬元，比上年減2萬元，主要原因是：經費壓減。
公務用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
2.教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
4.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
6.上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
7.其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
8.使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
9.上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
10.國有土地使用權出讓收入：主要是指市縣人民政府依據相關法律法規，如《中華人民共和國土地管理法》等，以土地所有者身份出讓國有土地使用權所取得的收入。
二、支出科目
社會保障和就業支出?是指政府在社會保障和就業方面的支出。
三、相關專業名詞
1.機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：
附件：
