目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職能
1) 貫徹國家土地管理的法律、法規(guī)與方針、政策、起草全市土地管理的規(guī)范性文件，加強(qiáng)國土資源規(guī)劃管理，嚴(yán)格保護(hù)耕地；
2) 做好土地利用總體規(guī)劃修編工作；完成土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查；完成數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；
3) 開展土地整理復(fù)墾項(xiàng)目建設(shè)，為我市建設(shè)用地提供耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)。
4) 繼續(xù)推行依法行政，加大政務(wù)公開力度；
5) 加大執(zhí)法監(jiān)察力度，堅(jiān)決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 依法征收和收繳土地法律法規(guī)規(guī)定的各類規(guī)費(fèi)、價(jià)款等；
7) 采取有力措施，繼續(xù)深入開展土地市場(chǎng)管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 深化國土資源管理體制改革，積極推進(jìn)征地制度改革；
9) 承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，其一是自然資源局機(jī)關(guān)，其二是樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 110人，其中在職人員110人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 3人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)3208.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0萬元，增加0 %；本年收入合計(jì) 3208.62 萬元，較2021年增加1441.78萬元，增加81.6%，主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)支出增加。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3208.62萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)3208.62萬元，其中本年支出合計(jì)3208.62萬元，較2021年增加1441.78萬元，增長81.6%，主要原因是：單位業(yè)務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3208.62萬元，占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 3208.6萬元，決算數(shù)為3208.6萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為377.94萬元，決算數(shù)為377.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縮減開支。
（二）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為948.21萬元，決算數(shù)為948.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加。
（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1882.48萬元，決算數(shù)為1882.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3208.62萬元，其中：
（一）工資福利支出1362.68萬元，較2021年減少58.92萬元，下降4.14%，主要原因是：縮減開支。
（二）商品和服務(wù)支出 1815.83 萬元，較2021年增加1535.47萬元，增加548%，主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.81萬元，較2021年減少8.27萬元，減少24.27%，主要原因是：控制開支。
（四）資本性支出 4.31萬元，較2021年減少26.48萬元，減少86%，主要原因是：控制開支。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 8.67萬元，決算數(shù)為8.67萬元，完成全年預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2021年減少1.39萬元，減少13.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長 0 %，主要原因是無因公出國。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有增加的主要原因是無因公出國。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 7.1萬元，決算數(shù)為 7.1 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少2.96萬元，減少29.42%，主要原因是：縮減開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有增加的主要原因是：決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。全年國內(nèi)公務(wù)接待 86 批，累計(jì)接待 565 人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.57萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為1.57萬元，決算數(shù)為1.57萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加 1.57萬元，增長100 %，主要原因是2022年租用車輛1臺(tái)，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒 有增加的主要原因是：決算數(shù)=全年預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 1.57 萬元，決算數(shù)為1.57 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加1.57萬元，增長100%，主要原因是2022年租用車輛1臺(tái)，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有增加的主要原因是：決算數(shù)=全年預(yù)算數(shù)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1820.14 萬元，較上年決算數(shù)增加1508.99萬元，增長484.97%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加和人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 6.91萬元，其中：政府采購貨物支出 6.91萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 5.34萬元，占政府采購支出總額的77.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.34萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中無其他用車。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 17個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金3872.51萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“不動(dòng)產(chǎn)登記中心社會(huì)服務(wù)人員工作經(jīng)費(fèi)”、“地類現(xiàn)狀年度變更調(diào)查”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 143.92 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體運(yùn)行良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 3208.62 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年我部門績效完成狀態(tài)良好，如及時(shí)查處違法用地，地質(zhì)災(zāi)害防治、地災(zāi)知識(shí)宣傳方面都達(dá)到了預(yù)期效果。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
2022年項(xiàng)目支出績效自評(píng)表見附件2.1
部門績效自評(píng)總報(bào)告見附件2.2。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
本部門公開“不動(dòng)產(chǎn)登記中心社會(huì)服務(wù)人員工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件3）。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府性基金預(yù)算。是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
第五部分 附 件
附件：
