目 錄
第一部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心概況
一、單位主要職責
（一）樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心主要職責調(diào)查山水林田資源，統(tǒng)籌規(guī)劃國土空間布局，加快構(gòu)建國土空間規(guī)劃體系。
（二）負責城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制及建設(shè)項目可行性的前期研究，提出解決策略和措施。
（三）為制定城市規(guī)劃管理相關(guān)技術(shù)規(guī)定、政策措施提供技術(shù)支持，承擔規(guī)劃管理相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)。
（四）配合主管部門組織開展指定的重大規(guī)劃設(shè)計方案采購、技術(shù)協(xié)調(diào)及成果審查等工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、土地開發(fā)整治股、城區(qū)國土空間規(guī)劃所、工程技術(shù)股、市政綜合股、測繪信息股、地災(zāi)應(yīng)急股、規(guī)劃技術(shù)股、綜合股。
本單位2022年年末實有人數(shù)36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計377.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計377.94萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位組建成立。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入377.94萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計377.94萬元，其中本年支出合計377.94萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位組建成立；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：機構(gòu)改革，單位組建成立。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出377.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為377.94萬元，決算數(shù)為 377.91 萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）基本支出年初預算數(shù)為377.94萬元，決算數(shù)為377.94萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位組建成立。
（二）項目支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出377.94萬元，其中：
（一）工資福利支出302.76萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位組建成立。
（二）商品和服務(wù)支出75.18萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位組建成立。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增0%，主要原因是：無支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 0.87萬元，決算數(shù)為0.87萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：無支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為0.87萬元，決算數(shù)為0.87萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是機構(gòu)改革，單位組建成立。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：機構(gòu)改革，單位組建成立。全年國內(nèi)公務(wù)接待8批，累計接待87人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：無支出；公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：無支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額1.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
我單位今年在市級部門決算中無項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
四、城鄉(xiāng)規(guī)劃：對一定時期內(nèi)城鄉(xiāng)社會和經(jīng)濟發(fā)展、土地利用、 空間布局以及各項建設(shè)的綜合部署、具體安排和實施管理。
附件：
