目 錄
第一部分 樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心概況
一、部門主要職責(zé)
樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心主要職責(zé)調(diào)查山水林田資源，統(tǒng)籌規(guī)劃國(guó)土空間布局，加快構(gòu)建國(guó)土空間規(guī)劃體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1 個(gè)，其中：編制人數(shù)39人，其中行政0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)36人，差額補(bǔ)助事業(yè)3人，實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人數(shù)36人，包括行政0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員33人，差額補(bǔ)助事業(yè)3人；退休人員0人，遺屬0人。
第二部分 樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
第三部分 樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心收入預(yù)算總額為377.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入377.06萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額377.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加377.06萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出367.06萬(wàn)元，占預(yù)算總額的97.34%，包括工資福利支出309.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.07萬(wàn)元，。
按支出功能項(xiàng)目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出377.06萬(wàn)元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出309.00萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的84.41%；商品和服務(wù)支出58.07萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的15.59%；
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)377.06萬(wàn)元。
按支出功能項(xiàng)目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出377.06萬(wàn)元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目劃分：工資福利支出309.00萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的84.41%；商品和服務(wù)支出58.07萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的15.59%；
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 58.07 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 2 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（選擇重點(diǎn)項(xiàng)目）
無(wú)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市樟樹(shù)市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.26萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)。
公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：職能和人員增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車。
第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)規(guī)劃：對(duì)一定時(shí)期內(nèi)城鄉(xiāng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、土地利用、空間布局以及各項(xiàng)建設(shè)的綜合部署、具體安排和實(shí)施管理。
附件：
