目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市自然資源局2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市自然資源局2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、機關主要職責
1) 、貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強國土資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2) 、做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3) 、開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 、繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5) 、加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 、依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7) 、采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 、深化自然資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9) 、承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項.
二、機構設置及人員情況
樟樹市自然資源局機關編制人數117人，其中行政15人，參照公務員管理的事業2人，全額補助事業編制人數100人，實有人數116人，其中在職人數72人，包括行政8人，參照公務員管理的事業2人，全額補助事業人員62人，退休人員41人，遺屬3人。
第二部分 樟樹市自然資源局2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市自然資源局2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額787.22萬元，均為財政撥款收入，較上年預算安排的減少180.19萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額787.22萬元，較上年預算安排的減少180.19萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出787.22萬元，比上年減少100.19萬元，其中項目支出0萬元，比上年減少80萬元。
按支出功能項目劃分：社會保障和就業支出76.02萬元，比上年增加76.02萬元，衛生健康支出44.15萬元，比上年增加44.15萬元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬元，比上年減少351.28萬元，住房保障支出50.92萬元，比上年增加50.92萬元。
基本支出按支出經濟分類項目劃分：工資福利支出632.45萬元，比上年減少163.51萬元，商品和服務支出137.72萬元，比上年增加62.26萬元，對個人和家庭的補助17.05萬元，比上年增加1.06萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算數787.22萬元，較上年預算安排的減少180.19萬元。
按支出功能項目劃分：社會保障和就業支出76.02萬元，比上年增加76.02萬元，衛生健康支出44.15萬元，比上年增加44.15萬元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬元，比上年減少351.28萬元，住房保障支出50.92萬元，比上年增加50.92萬元。
基本支出按支出經濟分類項目劃分：工資福利支出632.45萬元，比上年減少163.51萬元，商品和服務支出137.72萬元，比上年增加62.26萬元，對個人和家庭的補助17.05萬元，比上年增加1.06萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關機關運行費預算 137.72 萬元，比2021年預算增加62.26萬元，增長 82.51 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各機關的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年機關所屬各單位政府采購總額 46.2 萬元，其中：政府采購貨物預算 46.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，機關共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2022年機關預算安排購置車輛 0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明（選擇重點項目）
無
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年機關 “三公”經費年初預算安排10.08萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國。
公務接待費10.08萬元，比上年增加2.8萬元，主要原因是：人員人頭接待經費增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。
第四部分 名詞解釋
農用地：是指直接用于農業生產的土地，包括耕地、林地、草地、農田水利用地、養殖水面等。耕地按照土地利用總體規劃要求，應劃分為基本農田和一般農田，其中基本農田應當占本行政區域內耕地的百分之八十以上。征收基本農田的、基本農田以外的耕地超過三十五公頃的、其他土地超過七十公頃的，由國務院批準。反之，由省政府批準。
附件：
