目 錄
第一部分 樟樹(shù)市自然資源局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市自然資源局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市自然資源局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市自然資源局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1) 、貫徹國(guó)家土地管理的法律、法規(guī)與方針、政策、起草全市土地管理的規(guī)范性文件，加強(qiáng)自然資源規(guī)劃管理，嚴(yán)格保護(hù)耕地；
2) 、做好土地利用總體規(guī)劃修編工作；完成土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查；完成數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)任務(wù)；
3) 、開(kāi)展土地整理復(fù)墾項(xiàng)目建設(shè)，為我市建設(shè)用地提供耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)。
4) 、繼續(xù)推行依法行政，加大政務(wù)公開(kāi)力度；
5) 、加大執(zhí)法監(jiān)察力度，堅(jiān)決遏制土地違法行為，大力開(kāi)展土地巡查力度；
6) 、依法征收和收繳土地法律法規(guī)規(guī)定的各類規(guī)費(fèi)、價(jià)款等；
7) 、采取有力措施，繼續(xù)深入開(kāi)展土地市場(chǎng)管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 、深化自然資源管理體制改革，積極推進(jìn)征地制度改革；
9) 、承辦樟樹(shù)市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng).
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有預(yù)算單位3個(gè)，分別是自然資源局機(jī)關(guān)、國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃中心、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、編制人數(shù)158人，實(shí)有人數(shù)142人，其中:在職人數(shù)107人，包括行政人員8人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制1人、全額事業(yè)人員95人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制3人、退休人員32人、遺屬人數(shù)3人。
第二部分 樟樹(shù)市自然資源局 2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市自然資源局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年樟樹(shù)市自然資源局收入預(yù)算總額為4183.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3019.4萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入預(yù)算總額1904.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加740.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2279.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2279.28萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算總額4183.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加3019.4萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：基本支出2016.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加862.13萬(wàn)元；其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出175.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出120.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出122萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1455.49萬(wàn)元，住房保障支出142.74萬(wàn)元；
項(xiàng)目支出2167.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排金額增加2157.28萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1920.28萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出10萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出237.00萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1904.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加740.13萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1894.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加862.13萬(wàn)元；其中：工資福利支出1619.48萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出205.72萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.2萬(wàn)元。項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排金額無(wú)變化，全部用于其他自然資源海洋氣象等支出。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出175.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加99.77萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出120.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加76.24萬(wàn)元;
自然資源海洋氣象等支出1465.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加849.36萬(wàn)元;
住房保障支出142.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加91.82萬(wàn)元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1619.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加678.04萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出205.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加52.15萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年樟樹(shù)市自然資源局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年樟樹(shù)市自然資源局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 205.72萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加9.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.08 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 31.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 31.8 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）XX項(xiàng)目情況說(shuō)明（選擇重點(diǎn)項(xiàng)目）
無(wú)
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.98萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)。
公務(wù)接待費(fèi)14.98萬(wàn)元，比上年增加0.64萬(wàn)元，主要原因是：職能和人員增加。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車(chē)。
第四部分 名詞解釋
耕地紅線，指經(jīng)常進(jìn)行耕種的土地面積最低值。它是一個(gè)具有下限含義的數(shù)字，有國(guó)家耕地紅線和地方耕地紅線。現(xiàn)行中國(guó)18億畝耕地紅線。
附件：
