目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職能
1) 貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強國土資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2) 做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3) 開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5) 加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7) 采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 深化國土資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9) 承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，其一是自然資源局機關，其二是規劃院，本部門2021年年末實有人數150人，退休人員42人，其中在職人員108人：行政人員8人，全額補助事業編97人，遺屬3人。內設機關16個，包括規劃股，用地股，土地整理中心，不動產登記中心，監察室，執法監察大隊，土地收儲中心，財務室，辦公室，食堂后勤，國土所，地環股，礦管股，地質災害應急中心，工程股、市政股。
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附表）
二、收入決算表（詳見附表）
三、支出決算表（詳見附表）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附表）
十、國有資產占用情況表（詳見附表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1766.84萬元，全部為財政撥款收入，其中年初結轉和結余 0萬元，較2020年減少95.4萬元，下降5.12 %；本年收入合計 1766.84 萬元，較2020年減少 95.4萬元，下降5.12%，主要原因是：縮減開支
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1766.84萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1766.84萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少95.4萬元，下降5.12 %，主要原因是縮減開支。
本年支出的具體構成為：基本支出1766.84萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 1766.84萬元，決算數為1766.84萬元，完成年初預算的100 %。其中：
（一）城鄉社區支出年初預算數為218.07萬元，決算數為218.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：縮減開支。
（二）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為1548.76萬元，決算數為1548.76萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：業務增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1766.84萬元，其中：
（一）工資福利支出1421.6萬元，較2020年減少114.57萬元，下降7.46%，主要原因是：縮減開支。
（二）商品和服務支出280.36萬元，較2020年減少11.57萬元，減少3.96%，主要原因是：開銷減少。
（三）對個人和家庭補助支出34.08萬元，較2020年增加9.19萬元，增長36.92%，主要原因是：控制開支。
（四）資本性支出 30.79萬元，較2020年增加21.54萬元，增加332.86%，主要原因是：增加開支。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10.16萬元，決算數為10.06萬元，完成預算的99.02%，決算數較2020年減少0.2萬元，減少1.95%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加（減少)0萬元，增長（下降)0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無支出。
（二）公務接待年初預算數為10.16萬元，決算數為10.06萬元，完成預算的99.02%，決算數較2020年減少0.2萬元，減少1.95%，主要原因是：機構改革職權變化。全年國內公務接待157 批，累計接待973人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加（減少)0萬元，增長（下降)0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無支出。
公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加（減少)0萬元，增長（下降)0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出311.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加9.97萬元，增加3.31%，主要原因是：控制開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額462.42萬元，其中：政府采購貨物支出29.35萬元、政府采購工程支出433.07萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額462.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額453.28萬元，占政府采購支出總額的98.15%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2021年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中涉及項目7個，地質災害防治項目，資金527.88萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評情況
見附件
第四部分 名詞解釋
第五部分
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
