目 錄
第一部分 樟樹(shù)市自然資源局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市自然資源局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1) 、貫徹國(guó)家土地管理的法律、法規(guī)與方針、政策、起草全市土地管理的規(guī)范性文件，加強(qiáng)自然資源規(guī)劃管理，嚴(yán)格保護(hù)耕地；
2) 、做好土地利用總體規(guī)劃修編工作；完成土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查；完成數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)任務(wù)；
3) 、開(kāi)展土地整理復(fù)墾項(xiàng)目建設(shè)，為我市建設(shè)用地提供耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)。
4) 、繼續(xù)推行依法行政，加大政務(wù)公開(kāi)力度；
5) 、加大執(zhí)法監(jiān)察力度，堅(jiān)決遏制土地違法行為，大力開(kāi)展土地巡查力度；
6) 、依法征收和收繳土地法律法規(guī)規(guī)定的各類(lèi)規(guī)費(fèi)、價(jià)款等；
7) 、采取有力措施，繼續(xù)深入開(kāi)展土地市場(chǎng)管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 、深化自然資源管理體制改革，積極推進(jìn)征地制度改革；
9) 、承辦樟樹(shù)市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng).
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹(shù)市自然資源局共有預(yù)算單位3個(gè)，分別是自然資源局機(jī)關(guān),樟樹(shù)市規(guī)劃院，樟樹(shù)市測(cè)繪站，其中：編制人數(shù)158人，其中行政15人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)2人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)138人，差額補(bǔ)助事業(yè)3人，實(shí)有人數(shù)152人，在職人數(shù)108人，包括行政8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)2人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員95人，差額補(bǔ)助事業(yè)3人；退休人員41人，遺屬3人。
第二部分 樟樹(shù)市自然資源局 2022年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額1164.28萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入，較上年預(yù)算安排的增加19.56萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額1164.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加19.56萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1154.28萬(wàn)元，比上年增加89.56萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比上年減少70萬(wàn)元。
按支出功能項(xiàng)目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出76.02萬(wàn)元，比上年增加47.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出44.15萬(wàn)元，比上年增加36.1萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬(wàn)元，比上年減少477.71萬(wàn)元，住房保障支出50.92萬(wàn)元，比上年增加36.97萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出377.06萬(wàn)元，比上年增加377.06萬(wàn)元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)項(xiàng)目劃分：工資福利支出941.44萬(wàn)元，比上年減少21.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出195.78萬(wàn)元，比上年增加110.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.05萬(wàn)元，比上年增加1.06萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1164.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加19.56萬(wàn)元。
按支出功能項(xiàng)目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出76.02萬(wàn)元，比上年增加47.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出44.15萬(wàn)元，比上年增加36.1萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬(wàn)元，比上年減少477.71萬(wàn)元，住房保障支出50.92萬(wàn)元，比上年增加36.97萬(wàn)元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)項(xiàng)目劃分：工資福利支出941.44萬(wàn)元，比上年減少21.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出195.78萬(wàn)元，比上年增加110.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.05萬(wàn)元，比上年增加1.06萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 195.78 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加110.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.04 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 48.2 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 48.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）XX項(xiàng)目情況說(shuō)明（選擇重點(diǎn)項(xiàng)目）
無(wú)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.34萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)。
公務(wù)接待費(fèi)14.34萬(wàn)元，比上年增加5.9萬(wàn)元，主要原因是：職能和人員增加。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車(chē)。
第四部分 名詞解釋
耕地：是指種植農(nóng)作物的土地，包括熟地、新開(kāi)發(fā)整理復(fù)墾地、休閑地、歇地、草田輪作地；以種植農(nóng)作物為主，間有零星果樹(shù)、桑樹(shù)或其他樹(shù)木的土地；平均每年能保證收獲一季的已墾灘地和海涂。耕地還包括南方寬小于1米，北方寬小于2米的溝、渠、路和田埂。
附件：
