目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市自然資源局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市自然資源局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
1) 、貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強國土資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2) 、做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3) 、開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 、繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5) 、加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 、依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7) 、采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 、深化國土資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9) 、承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項.
二、部門基本情況
樟樹市自然資源局共有預算單位3個，分別是自然資源局機關,樟樹市規劃院，樟樹市測繪站，其中：編制人數114人，其中行政10人，參照公務員管理的事業2人，全額補助事業編制人數98人，部分補助事業4人，實有人數154人，其中在職人數112人，包括行政10人，參照公務員管理的事業2人，全額補助事業人員97人，部分補助事業3人；退休人員39人，遺屬3人。
第二部分 樟樹市自然資源局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年收入預算總額1144.72萬元，均為財政撥款收入，較上年預算安排的增加102.07萬元。
（二）支出預算情況
2021年支出預算總額1144.72萬元，較上年預算安排的增加102.07萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1064.72萬元，比上年增加32.07萬元，其中項目支出80萬元，比上年增加70萬元。
按支出功能項目劃分：社會保障和就業支出28.89萬元，比上年減少0.22萬元，衛生健康支出8.05萬元，比上年增加1.09萬元，自然資源海洋氣象等支出1093.84萬元，比上年增加264.83萬元，住房保障支出13.95萬元，比上年增加0.32萬元
基本支出按支出經濟分類項目劃分：工資福利支出963.25萬元，比上年增加26.37萬元，商品和服務支出85.48萬元，比上年增加4.33萬元，對個人和家庭的補助15.99萬元，比上年增加1.36萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算數1144.72萬元，較上年預算安排的增加102.07萬元。
按支出功能項目劃分：社會保障和就業支出28.89萬元，比上年減少0.22萬元，衛生健康支出8.05萬元，比上年增加1.09萬元，自然資源海洋氣象等支出1093.84萬元，比上年增加264.83萬元，住房保障支出13.95萬元，比上年增加0.32萬元。
基本支出按支出經濟分類項目劃分：工資福利支出963.25萬元，比上年增加26.37萬元，商品和服務支出85.48萬元，比上年增加4.33萬元，對個人和家庭的補助15.99萬元，比上年增加1.36萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 85.48 萬元，比2020年預算增加4.33萬元，增長5.34 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 43.5 萬元，其中：政府采購貨物預算43.5 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 1 個，涉及資金20萬元；納入績效目標批復試點的項目 1 個，涉及資金 20 萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年部門 “三公”經費年初預算安排8.44萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國。
公務接待費8.44萬元，比上年增加0.57萬元，主要原因是：職能和人員增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。
第三部分 樟樹市國土資源局 2021年部門預算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
耕地：是指種植農作物的土地，包括熟地、新開發整理復墾地、休閑地、歇地、草田輪作地；以種植農作物為主，間有零星果樹、桑樹或其他樹木的土地；平均每年能保證收獲一季的已墾灘地和海涂。耕地還包括南方寬小于1米，北方寬小于2米的溝、渠、路和田埂。
附件：
