目 錄
第一部分 樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況
一、單位主要職責(zé)
我單位主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理方面的政策、法律和法規(guī)。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面、城市綠化方面、市政管理方面、城市規(guī)劃管理方面、市區(qū)內(nèi)建筑管理方面、市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面物業(yè)管理區(qū)域公共建筑和公用設(shè)施方面、市區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)對(duì)環(huán)境噪聲、餐飲業(yè)油煙管理方面、市區(qū)內(nèi)非機(jī)動(dòng)車輛和機(jī)動(dòng)車輛在人行道上亂停亂放行為、城市公共汽車客運(yùn)經(jīng)營(yíng)管理方面、市區(qū)內(nèi)人民防空管理方面、市區(qū)內(nèi)預(yù)拌混凝土管理方面、市區(qū)內(nèi)對(duì)無(wú)照流動(dòng)商販管理方面、文化市場(chǎng)管理方面在固定文化娛樂(lè)場(chǎng)所宣揚(yáng)淫穢、色情、迷信行為、市區(qū)內(nèi)違法在公共場(chǎng)所辦喪事行為等法律、法規(guī)、規(guī)章。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)81人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)81人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)84人,其中：在職人數(shù)小計(jì)79人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)79人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)4人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位收入預(yù)算總額為1798.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少221.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1598.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.13萬(wàn)元;其他收入200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少290萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位支出預(yù)算總額為1798.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增減少221.87萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1498.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少31.87萬(wàn)元;其中：工資福利支出1434.38萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出56.71萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.99萬(wàn)元,資本性支出1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出300萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少90萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1798.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少221.87萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 111.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.45萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出65.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.71萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1531.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加264.75萬(wàn)元;住房保障支出90.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.62萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1434.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少33.23萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出56.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.49萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.26萬(wàn)元;資本性支出1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.37萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1598.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.13萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1598.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出65.22萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1331.12萬(wàn)元,住房保障支出90.06萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1498.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少31.87萬(wàn)元;其中：工資福利支出1434.38萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出56.71萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.99萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。項(xiàng)目支出300萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少190萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位不是行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（七）政府采購(gòu)情況
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,單位共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。
2025年單位預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
城管大隊(duì)日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作性質(zhì)特殊，工作任務(wù)重，工作范圍廣，城市管理覆蓋全市中心城區(qū)，執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)轉(zhuǎn)頻率高，隊(duì)員節(jié)假日、雙休日加班是常態(tài)，為進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理，提高城管隊(duì)員工作積極性，解決城管大隊(duì)日常運(yùn)維經(jīng)費(fèi)而設(shè)立的項(xiàng)目庫(kù)。
2）立項(xiàng)依據(jù)
為了保障大隊(duì)日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常，根據(jù)樟府辦抄財(cái)字（2024）498號(hào)）文件，及2025年市財(cái)政局審核，給予日常基本運(yùn)維費(fèi)100萬(wàn)元整。
3）實(shí)施主體
樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
4）實(shí)施方案
為保障城管大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷加強(qiáng)城市管理工作，全年安排隊(duì)員對(duì)城區(qū)違法建設(shè)亂搭亂建、三輪車、兩輪摩托車、電動(dòng)車亂停亂放、“牛皮癬”等進(jìn)行日常巡邏等工作。
5）實(shí)施周期
2025年1月1日至2025年12月31日為期1年。
6）年度預(yù)算安排
年度預(yù)算安排城管大隊(duì)日常運(yùn)維經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年樟樹(shù)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11.67萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待1萬(wàn)元,比上年減2.95萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行10.67萬(wàn)元,比上年增10.67萬(wàn)元，主要原因是：2025年公用經(jīng)費(fèi)新增調(diào)整。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療支出：指由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）住房公積金支出：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）城市管理:是多元主體共同參與的，在不同行政關(guān)系影響下，以城市這一空間、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)系統(tǒng)的運(yùn)行為對(duì)象的治理活動(dòng)。城市管理是指以城市這個(gè)開(kāi)放的復(fù)雜巨系統(tǒng)為對(duì)象，以城市基本信息流為基礎(chǔ)，運(yùn)用決策、計(jì)劃、組織、指揮等一系列機(jī)制，采用法律、經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)等手段，通過(guò)政府、市場(chǎng)與社會(huì)的互動(dòng)，圍繞城市運(yùn)行和發(fā)展進(jìn)行的決策引導(dǎo)、規(guī)范協(xié)調(diào)、服務(wù)和經(jīng)營(yíng)行為。
（二）市容市貌:是指由城市道路、建(構(gòu))物、園林綠地，戶外廣告及標(biāo)志、夜景燈飾、施工工地、水域環(huán)境和環(huán)境衛(wèi)生等所構(gòu)成的城市景觀。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
