目    錄

第一部分  樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

為城市綜合體建設(shè)項目附屬的市政設(shè)施設(shè)計方案審查和專項驗收提供技術(shù)服務(wù)，城市市政道路、綠化、橋涵、排水污水處理、路燈照明、環(huán)衛(wèi)等市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，維護(hù)、管理、監(jiān)察，為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理服務(wù)。對各類城市管理問題進(jìn)行分解，派遣任務(wù)、督促反饋、分析匯總，并對其實施動態(tài)化監(jiān)控等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計110人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)110人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計229人,其中：在職人數(shù)小計102人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)102人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計122人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分  樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為11360.89萬元,較上年預(yù)算安排增加417.88萬元，其中：財政撥款收入8860.89萬元,較上年預(yù)算安排增加1012.88萬元;其他收入2500萬元，較上年預(yù)算安排減少595萬元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為11360.89萬元,較上年預(yù)算安排增加417.88萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1610.89萬元,較上年預(yù)算安排增加128.66萬元;其中：工資福利支出1382.66萬元,商品和服務(wù)支出72.12萬元,對個人和家庭的補助151.11萬元,資本性支出5萬元。項目支出9750萬元,較上年預(yù)算安排增加289.22萬元;其中：商品和服務(wù)支出9750萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出288.95萬元,較上年預(yù)算安排增加156.69萬元;衛(wèi)生健康支出87.71萬元,較上年預(yù)算安排增加7.4萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10863.66萬元,較上年預(yù)算安排增加243.99萬元;住房保障支出120.56萬元,較上年預(yù)算安排增加9.8萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1382.66萬元,較上年預(yù)算安排增加118.88萬元;商品和服務(wù)支出9822.12萬元,較上年預(yù)算安排增加292.94萬元;對個人和家庭的補助    151.11萬元,較上年預(yù)算安排增加3.87萬元；資本性支出    5萬元,較上年預(yù)算安排增加2.18萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額8860.89萬元,較上年預(yù)算安排增加1012.88萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出288.95萬元,衛(wèi)生健康支出87.71萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出8363.66萬元,住房保障支出120.56萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1610.89萬元,較上年預(yù)算安排增加128.66萬元;其中：工資福利支出1382.66萬元,商品和服務(wù)支出72.12萬元,對個人和家庭的補助151.11萬元,資本性支出5萬元。項目支出7250萬元,較上年預(yù)算安排增加884.22萬元;其中：商品和服務(wù)支出7250萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0 萬元。

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算 0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2025年單位政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 單位共有車輛94輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)10輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）城區(qū)道路清掃、垃圾清運、園林綠化、道路橋梁、排水管網(wǎng)、路燈亮化等市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施管養(yǎng)項目情況說明

1）項目概述

城市公共設(shè)施水電費。

未實行市場化仍由市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心負(fù)責(zé)清掃的道路面積98.7582萬㎡，公廁管護(hù)66座，垃圾壓縮站28座。

根據(jù)道路清掃保潔服務(wù)項目合同，2025年1月江西藍(lán)天路之友公司合同到期，擬重新招標(biāo)清掃的道路面積181.3819萬㎡。深圳中鑫航實業(yè)公司負(fù)責(zé)清掃的道路面積300.9253萬㎡。

城區(qū)主次干道果殼箱保有量為500只左右。

垃圾分類運轉(zhuǎn)車輛為其他垃圾運輸車4輛、廚余垃圾運輸車6輛、可回收垃圾運輸車1輛、有害垃圾運輸車1輛、大件垃圾運輸車2輛；非垃圾分類運轉(zhuǎn)車輛為勾臂車4輛、餐廚垃圾收運車4輛，4輛霧炮車洗城抑塵作業(yè)。

3臺日處理能力100噸/臺DTRO滲濾液處理設(shè)備

福城公園、藥都公園等10個公園綠地面積為626194.47㎡；酒都文化廣場、火車站廣場、青龍廣場、藥都廣場面積為119252.52㎡；城區(qū)主次干道有小游園23025.71㎡、街頭綠化329957.28㎡、行道樹29576棵、道路綠化帶406043.4㎡,公廁9個116個蹲位,庭院燈629盞，龍溪河濕地公園及永泰塔管養(yǎng)等。

老城區(qū)管護(hù)雨水管道（包括合流管）106.16km，污水管道92.67km，排水暗溝29.15km，瀝青混凝土主、次干道102.63萬㎡，水泥混凝土主、次干道49.63萬㎡等；新城區(qū)管護(hù)雨水管道（包括合流管）40.02km，污水管道41.90km，瀝青混凝土主、次干道68.32萬㎡等。

農(nóng)校泵站、東湖泵站、黃家腦泵站、沿江路泵站、濱江新城泵站等5座泵站，鹽城大道泵站、新墻電排站等16處泵站及溢流口設(shè)施維護(hù)，6個應(yīng)急搶險排水泵及管道清洗疏通設(shè)施維護(hù)。

城區(qū)路燈管護(hù)包含箱式變電站34座、桿上變壓器20座、電纜208.915km、中高桿燈164基、燈10729盞、監(jiān)控中心1個、監(jiān)控終端150臺、控制箱150座。

城區(qū)設(shè)有移動公司辦公樓、四特雙橋及薛溪互通立交等33處亮化管護(hù)點、2023年移交LED吉祥中國結(jié)、濱江夜景亮化、永泰塔亮化。

2）立項依據(jù)

按照政府要求和政府相關(guān)文件規(guī)定

3）實施主體

樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心

4）實施方案

遵照市政府協(xié)調(diào)會議精神，城區(qū)道路照明設(shè)施、城市夜景照明設(shè)施逐步交付市城管局下屬市政園林管理處進(jìn)行日常管護(hù)維修。

5）實施周期

2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排

城區(qū)道路清掃、垃圾清運、園林綠化、道路橋梁、排水管網(wǎng)、路燈亮化等市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施管養(yǎng)年度預(yù)算安排7250萬元。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排10.3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待0.3萬元,比上年減4.4萬元，主要原因是：2024年公務(wù)接待按照定額填寫，2025年按照上年實際發(fā)生金額參考填寫。

公務(wù)用車運行10萬元,比上年增10萬元，主要原因是：2024年定額中無公務(wù)用車運行費，2025年在項目中安排。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

基本支出：是預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

其他社會保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

工程建設(shè)管理：反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。

市政公用行業(yè)市場監(jiān)管：反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實施監(jiān)管等方面的支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)夤┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員和職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車（不含公務(wù)用車）、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費：反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資、稿費、翻譯費、評審費。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員的犯人的伙食費、藥費等。

獎勵金：反映對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女服務(wù)獎勵等。

資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)生轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)田設(shè)施、道路、鐵路、橋梁、水壩、機場、車站、碼頭等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

大型修繕：反映按財務(wù)會計支付規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

土地補償：反映按規(guī)定征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費。

安置補助：反映按規(guī)定征地和收購?fù)恋剡^程中支付的安置補助費。

地上附著物和青苗補償：反映按規(guī)定征地和收購?fù)恋剡^程中支付的地上附著物和青苗補償費。

拆遷補償：反映按規(guī)定征地和收購?fù)恋剡^程中支付的拆遷補償費。

公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

其他交通工具購置：反映除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

文物和陳列品購置：反映文物和陳列品購置支出。

    無形資產(chǎn)購置：反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出。軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出不在此科目反映。

樟樹市市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)