樟樹市水利局2025年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市水利局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市水利局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市水利局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市水利局概況
一、部門主要職責
根據樟樹市人民政府辦公室（樟辦字[2019]31號）印發的三定方案，樟樹市水利局是主管全市水利工作的市人民政府工作部門，主要職責是：
1.貫徹執行國家和省、宜春市水利法律法規與方針政策， 并組織實施和監督檢查;負責保障水資源的合理開發利用;在全市經濟社會發展總體規劃框架內，擬訂水利戰略規劃，組織編制主要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重點水利規劃。
2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障;實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理;擬訂全市水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責全市河流、水域以及調水工程的水資源調度;負責主要河流、區域以及重點調水工程的水資源調度;實施取水許可、指導開展水資源有償使用、水資源論證和防洪論證制度;指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。
3.按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施;按市人民政府規定權限，核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;提出水利建設投資安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.指導水資源保護工作;編制并實施水資源保護規劃; 指導飲用水水源保護有關工作;指導地下水開發利用和地下水資源管理保護;指導地下水超采區綜合治理。
5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
6.指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用;組織指導水利基礎設施網絡建設;指導全市江河湖泊及河口的治理、開發和保護;指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。
7.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的或跨鄉(鎮)及跨流域的水利工程建設與運行管理。指導監督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。指導全市水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。
8.負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導市水土保持建設項目的實施。
9.指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
10.負責涉水違法事件的查處，協調和仲裁跨鄉(鎮)水事糾紛，指導監督水政監察和行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監督管理。組織實施水利工程建設的監督。負責全市河道采砂安全生產的管理和監督檢查工作。
11.開展水利科技和合作交流。組織水利科學研究和技術推廣，監督行業標準和規程規范的實施，負責水利行業對外經濟、技術合作與交流。承擔水利統計工作。
12.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全市洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重點河流和重點水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
13.指導全面推行河湖長制工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
15.轉變職能。市水利局應切實加強水資源合理利用、優先配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，全面實施河長制湖長制，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。
16.有關職責分工
1.與市自然資源局的有關職責分工。市水利局按規定組織開展水資源、水能資源調查評價，指導開展水資源有償使用工作，負責水文水資源監測工作。市自然資源局負責組織開展全市水資源調查、統一確權登記工作。
2.與宜春市樟樹生態環境局的有關職責分工。市水利局按規定指導飲用水水源保護、地下水資源管理保護有關工作，指導河湖水生態保護與修復工作，參與編制水功能區劃和指導入河排污口設置管理工作。宜春市樟樹生態環境局負責編制水功能區劃、 排污口設置管理工作，牽頭組織飲用水水源地生態環境保護工作，監督河湖水生態環境保護與修復工作。
3.與市應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。市水利局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱防治規劃和防護標準并指導實施;承擔水情旱情監測預警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險和技術支撐工作;承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。必要時，市水利局可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義部署相關防治工作。市應急管理局組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門水旱災害防治工作，會同相關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
4.與市應急管理局在市級救災物資儲備方面的職責分工。市水利局根據市級救災物資儲備規劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責市級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據市應急管理局的動用指令按程序組織調出;市應急管理局負責提出市級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制市級救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同市水利局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。
本單位設立5個內設機構，分別是：
1.黨政辦公室(計劃財務股)。負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作;負責機關和直屬單位人事、機構編制、干部培訓等管理工作;負責抓好局黨委組織、宣傳、人民武裝、信訪接待、黨員教育、干部考察、黨費收繳，以及黨員年報、社會治安綜合治理、小車管理、工會、婦女、衛生健康等工作; 組織協調市人大建議、市政協提案的辦理工作;協助局領導對各股室工作進行綜合協調，對局重要決策和工作部署進行督辦。
負責抓好局機關和工程管理單位的財務監審及年報工作;負責抓好水利工程建設項目資金計劃的編制安排、監審，會同有關股室抓好水利規劃的編制及實施工作;負責抓好局機關勞動工資、水利統計、水利普查及相關年報工作;負責抓好全市水利機電工程管理運行年報統計工作;負責系統各項資金進出的核對及撥付; 負責局機關并指導局直屬單位的政府采購管理工作。
2.水政水資源水保股(行政審批服務股、市節約用水辦公室、市河湖長制工作股)。起草全市涉水規章和規范性文件。負責水利行政許可工作并監督檢查。承辦市水行政主管部門行政應訴、行政復議和行政賠償工作。組織指導水政監察和水行政執法，協調跨縣、鄉(鎮)水事糾紛。負責河道采砂安全生產的管理和監督工作。承辦河道采砂規劃和計劃的編制。負責全市水利系統法治宣傳教育工作，制訂水利普法規劃和年度計劃并組織實施。負責水利系統依法行政工作，組織協調水利系統依法行政和法治政府建設工作。負責本局查處的水事違法案件的法制審查工作。負責水利行業信用體系建設，歸口管理局行政審批窗口。組織水利法律、法規、規章實施情況的監督檢查，參與有關部門牽頭的相關法律、法規的執法檢查。承辦局規范性文件的審查和報備工作，承擔局法律文書文件合法性審核工作。
承擔實施最嚴格水資源管理制度相關工作，組織實施水資源取水許可、水資源論證等制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水量分配工作并監督實施，指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作。組織開展水資源評價和監測工作，組織編制并發布市水資源公報。參與編制水功能區劃和指導入河排污口設置管理工作。擬訂節約用水政策，組織編制并協調實施節約用水規劃，組織指導計劃用水、節約用水工作。指導和推動節水型社會建設工作。指導地下水開發利用和地下水資源管理保護，組織指導地下水超采區綜合治理。
承擔水土流失綜合防治工作，組織編制水土保持規劃并監督實施，組織水土流失監測、預報并公告，審批權限內生產建設項目水土保持方案并監督檢查。指導權限內生產建設單位組織水土保持設施驗收及備案并組織核查。指導國家水土保持重點工程實施和生態清潔型小流域建設。組織推廣水土保持科技成果，指導水土保持技術服務體系建設。
承擔市河長辦公室日常工作。指導開展河湖長制工作，組織開展河湖長制工作的督察、督辦，承擔河湖長制工作的考核評估。協助市級河湖長開展督導、檢查。協調解決市級河湖長交辦的工作。督促市級責任單位履行河湖長制部門工作職責，調度檢查各地河湖長制工作開展情況。督導各市級相關責任單位、各地開展流域突出問題整治。督促、指導下級落實“一河一策”、“一湖一策”方案。協調市生態文明建設水利口有關工作，歸口管理推進水生態文明建設工作。協調流域生態綜合治理工作。
3.建設與管理股。指導水利工程建設管理，制定有關制度并組織實施。組織指導水利工程蓄水安全鑒定和驗收，指導境內河流、堤防、病險水庫、水閘的除險加固。指導水利設施的管理、保護和綜合利用，組織編制水庫運行調度規程，指導水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運行管理與劃界，組織指導水庫大壩、水閘注冊登記工作，組織指導水庫大壩降等報廢和水庫運行調度規程編制工作。組織指導水庫大壩、水閘工程安全鑒定和堤防工程安全評價工作。組織指導水利工程安全監測工作。指導水域及其岸線的管理和保護，指導重要江河湖泊、河口的開發、治理和保護。組織實施河道管理范圍內工程建設方案審查制度。歸口管理水利工程項目的初步設計審批工作，組織編制全市水庫、堤防、水閘等水利建設專業和專項規劃。指導水利工程建設質量、進度、造價管理，承擔水利建設質量考核工作。負責水利建設項目法人責任制、建設監理制、招標投標制、合同管理制度執行情況的監督管理。指導水利建設市場的監督管理。指導全市水利工程招標投標監督管理，指導全市水利建設市場主體市場行為監管和全市水利建設市場信用體系建設，負責權限內市場主體和人員的資質資格審核和認定相關工作。指導全市水利工程標準化管理工作，組織指導運行管理考核工作。指導水利工程管理體制改革工作。
督促檢查水利重大政策、決策部署和重點工作的貫徹落實情況。組織實施水利工程質量和安全監督。指導水利行業安全生產工作，指導水庫、水電站大壩及農村水電站的安全監管。組織開展水利建設與管理等相關業務領域的督查。承擔局安全生產領導小組辦公室的日常工作，組織或參與重大水利質量、安全事故的調查處理。組織指導水利工程安全生產三類人員考核管理。組織指導水利工程運行安全管理的監督檢查。指導協調水利行業監督檢查體系建設。
4.農村水利水電股。組織開展大中型灌排工程建設與改造，指導農村飲水工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。組織擬訂農村水能資源開發規劃，指導水電農村電氣化、農村水電增效擴容改造以及小水電代燃料等農村水能資源開發工作。指導農村水利改革創新，指導農村水利社會化服務體系和基層水利服務體系建設。
5.水旱災害防御股。組織編制洪水干旱防治規劃和防護標準、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施。承擔水情旱情預警工作。組織協調指導防御洪水應急搶險的技術支撐工作。組織協調指導蓄滯洪區安全建設、管理和運用補償工作，承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市水利局部門共有預算單位2個，包括包括樟樹市水利局本級和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：樟樹市水庫防護中心。
編制人數小計148人,其中：行政編制人數11人,全部補助事業編制人數125人,部分補助事業編制人數12人。實有人數小計276人,其中：在職人數小計129人,行政在職人數11人,全部補助事業在職人數106人,部分補助事業在職人數12人。離休人數小計0人,退休人數小計126人,遺屬人數21人。
第二部分 樟樹市水利局2025年部門預算表
（詳見附表）
2025年樟樹市水利局部門預算公開表
第三部分 樟樹市水利局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年樟樹市水利局收入預算總額為7740.96萬元,較上年預算安排減少4933.27萬元，其中：財政撥款收入2290.96萬元,較上年預算安排減少2679.09萬元;其他收入5450萬元，較上年預算安排增加3000萬元。
（二）支出預算情況
2025年樟樹市水利局支出預算總額為7740.96萬元,較上年預算安排減少4933.27萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2106.36萬元,較上年預算安排增加82.97萬元;其中：工資福利支出1648.67萬元,商品和服務支出256.54萬元,對個人和家庭的補助197.55萬元,資本性支出3.6萬元；項目支出5634.6萬元,較上年預算安排減少5016.24萬元;其中：資本性支出（基本建設）5634.6萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出345.87萬元,較上年預算安排減少6.15萬元;衛生健康支出105.8萬元,較上年預算安排減少3.92萬元;農林水支出7144.63萬元,較上年預算安排減少1878.24萬元;住房保障支出144.66萬元,較上年預算安排減少5.95萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1648.67萬元,較上年預算安排減少65.46萬元;商品和服務支出256.54萬元,較上年預算安排增加146.8萬元;對個人和家庭的補助197.55萬元,較上年預算安排增加3.26萬元;資本性支出（基本建設） 5634.6萬元,較上年預算安排減少5016.24萬元；資本性支出3.6萬元,較上年預算安排減少1.63萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市水利局財政撥款支出預算總額7740.96萬元,較上年預算安排減少4933.27萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出345.87萬元,較上年預算安排減少6.15萬元;衛生健康支出105.8萬元,較上年預算安排減少3.92萬元;農林水支出7144.63萬元,較上年預算安排減少1878.24萬元;住房保障支出144.66萬元,較上年預算安排減少5.95萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2106.36萬元,較上年預算安排增加82.97萬元;其中：工資福利支出1648.67萬元,商品和服務支出256.54萬元,對個人和家庭的補助197.55萬元,資本性支出3.6萬元；項目支出5634.6萬元,較上年預算安排減少5016.24萬元;其中：資本性支出（基本建設）5634.6萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市水利局政府性基金支出預算為0萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年樟樹市水利局國有資本經營支出預算為0萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算256.54萬元，比上年預算增加146.8萬元，增長1.33倍，主要原因是本部門新增水旱災害防御和農村供水保障工程工作經費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額3.6萬元,其中: 政府采購貨物預算3.6萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）, 部門共有車輛6輛,其中：一般公務用車實有數6輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）防汛抗旱專項資金項目情況說明
1）項目概述：2025年度防汛抗旱專項預算經費為48萬元，其中：防汛抗旱工作經費20萬元；山洪災害防御體系和工程建設維護費12萬元；稂洲堤維護費10萬元；防汛應急排澇車運行與維護費6萬元。
2）立項依據:2011年10月23日，中共樟樹市委印發關于樟樹市全力推進水利改革發展的實施細則（樟發[2011]24號）第七條明確了樟樹市防汛抗旱指揮部辦公室工作經費及山洪災害防御系統預警及稂洲堤維護費。
3）實施主體：樟樹市水利局水旱災害防御股
4）實施方案：防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行與維護；防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護；水毀修復以及防汛組織、防汛調用民工及其勞動保護、水利設施災害重建、蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持；防汛視頻會商、應急度汛、山洪災害防治防治等。
5）實施周期：2025年1月-12月（汛期：3-9月）
6）年度預算安排：樟樹市防汛抗旱專項經費48萬元，其中：防汛抗旱辦公室工作經費20萬元；山洪災害防御體系和工程建設維護費12萬元；稂洲堤維護費10萬元；防汛排澇車運行與維護費6萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年水利局“三公”經費財政撥款安排15.55萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待4.65萬元,比上年減少1.5萬元，主要原因是：預算標準降低。
公務用車運行10.9萬元,比上年增加4.9萬元，主要原因是：4輛一般公務用車按上年實際支出測算。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
（二）事業收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：指機關事業單位基本養老保險、醫療保險、住房公積金、工傷保險、生育保險、大病保險、失業保險支出。
（二）農林水支出：指農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發和其他農林水事務支出。
（三）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）行政運行：主要反映用于局機關和參照公務員法管理的局屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）機關服務：主要反映用于局機關服務中心人員工資、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務支出。
（五）社會保障和就業（撫恤金支出）：主要反映用于局機關、局屬事業單位去世人員撫恤金支出。
附件：
