樟樹市水利局2024年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市水利局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市水利局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市水利局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市水利局概況
一、部門主要職責
根據樟辦字[2019]31號印發的三定方案，樟樹市水利局是主管全市水利工作的市人民政府組成部門，主要職責是：
1、貫徹執行國家和省、宜春市水利法律法規與方針政策，并組織實施和監督檢查。
2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。
3、指導水資源保護工作，負責節約用水工作。
4、指導全市水利設施、水域及岸線的管理保護與綜合利用。
5、指導監督水利工程建設與運行管理。
6、負責水土保持工作。
7、指導農村水利工作。
8、指導全面推行河湖長制工作。
9、負責落實綜合防災減災規劃。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2024年樟樹市水利局共有預算單位2個，包括水利局本級和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：樟樹市水庫防護中心。
編制人數小計169人，其中行政編制人數11人，全部補助事業編制人數138人，部分補助事業編制人數20人。實有人數小計267人，其中：在職人數小計123人，行政在職人數11人，全部補助事業在職人數112人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計123人，遺屬人數21人。
第二部分 樟樹市水利局2024年部門預算表
（詳見附表）
2024年樟樹市水利局部門預算公開表(部門)
第三部分 樟樹市水利局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年水利局部門收入預算總額為12674.23萬元，較上年預算安排減少13030.64萬元，其中：財政撥款收入4970.05萬元，較上年預算安排增加2771.55萬元；其他收入2450萬元，較上年預算安排增加620萬元；上年結轉（結余）5254.18萬元，較上年預算安排減少16422.19萬元。
（二）支出預算情況
2024年水利局部門支出預算總額為12674.23萬元，較上年預算安排減少13030.64萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2023.39萬元，較上年預算安排減少95.11萬元；其中：工資福利支出1714.13萬元，商品和服務支出109.74萬元，對個人和家庭的補助194.29萬元，資本性支出5.23萬元。項目支出10650.84萬元，較上年預算安排減少12855.53萬元；其中：資本性支出（基本建設）10650.84萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出352.02萬元，較上年預算安排增加141.39萬元；衛生健康支出109.72萬元，較上年預算安排減少14.06萬元；城鄉社區支出3039萬元，較上年預算安排減少1065萬元；農林水支出9022.87萬元，較上年預算安排減少12097.56萬元；住房保障支出150.61萬元，較上年預算安排增加4.58萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1714.13萬元，較上年預算安排增加48.67萬元；商品和服務支出109.74萬元，較上年預算安排減少109.75萬元；對個人和家庭的補助194.29萬元，較上年預算安排減少39.26萬元；資本性支出（基本建設）10645.61萬元，較上年預算安排減少11955.53萬元；資本性支出5.23萬元，較上年預算安排增加5.23萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年水利局部門財政撥款支出預算總額12674.23萬元，較上年預算安排減少13030.64萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2023.39萬元，較上年預算安排減少95.11萬元；其中：工資福利支出1714.13萬元，商品和服務支出109.74萬元，對個人和家庭的補助194.29萬元，資本性支出5.23萬元。項目支出10650.84萬元，較上年預算安排減少12855.53萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）10650.84萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出352.02萬元，衛生健康支出109.72萬元，城鄉社區支出3039萬元，農林水支出9022.87萬元，住房保障支出150.61萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算109.74萬元，比2023年預算減少109.75萬元，下降50%，主要原因是本年度預算標準降低。
（按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額5.23萬元，其中：政府采購貨物預算5.23萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車實有數6輛，執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）防汛抗旱專項工作經費項目情況說明（重點項目）
1.防汛抗旱專項工作經費項目
1）項目概述：2024年度防汛抗旱專項預算經費為48萬元，其中：防汛抗旱辦公室工作經費20萬元；山洪災害防御體系和工程建設維護費12萬元；稂洲堤維護費10萬元；防汛應急排澇車運行與維護費6萬元。
2）立項依據：2011年10月23日，中共樟樹市委印發關于樟樹市全力推進水利改革發展的實施細則（樟發[2011]24號）第七條明確了樟樹市防汛抗旱指揮部辦公室工作經費及山洪災害防御系統預警及稂洲堤維護費。
3）實施主體：樟樹市水利局水旱災害防御股
4）實施方案：防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行與維護；防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護；水毀修復以及防汛組織、防汛調用民工及其勞動保護、水利設施災害重建、蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持；防汛視頻會商、應急度汛、山洪災害防治防治等。
5）實施周期：2024年1月-12月（汛期：3-9月）
6）年度預算安排：樟樹市防汛抗旱專項經費48萬元，其中：防汛抗旱辦公室工作經費20萬元；山洪災害防御體系和工程建設維護費12萬元；稂洲堤維護費10萬元；防汛排澇車運行與維護費6萬元。
7）績效目標和指標：市防汛抗旱工作經費20萬元主要是用于汛期值班人員補助、防汛車輛及雨水情測報站點、視頻會商系統的消耗和維護。稂洲堤維護費10萬元主要是用于委托宜春市江河管理局日常水文監控系統維護費和日常巡查及維修維護支出；山洪災害防御體系和工程建設維護費12萬元主要用于全市山洪災害預警系統使用技術服務費、日常系統維修檢測費、材料損耗費、應急演練轉移預案費用、排澇站、閘等日常維修損耗；防汛排澇車運行與維護費6萬元主要用于主汛期城鄉內澇區排水等支出。以上經費的使用，嚴格執行資金管理規定，認真按審批計劃落實，確保專款專用，及時撥付到位。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年水利局部門“三公”經費財政撥款安排 12.15萬元，其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務接待費 6.15萬元，比上年減少 9.21 萬元，主要原因是： 預算標準降低。
公務用車運行維護費 6 萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。
四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
六、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、社會保障和就業支出：指機關事業單位基本養老保險、醫療保險、住房公積金、工傷保險、生育保險、大病保險、失業保險支出。
八、農林水支出：指農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發和其他農林水事務支出。
九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
十、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購 置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、行政運行：主要反映用于局機關和參照公務員法管理的局屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、機關服務：主要反映用于局機關服務中心人員工資、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務支出。
十五、社會保障和就業（撫恤金支出）：主要反映用于局機關、局屬事業單位去世人員撫恤金支出。
附件：
