附件2：

樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；提出深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議；指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；推動(dòng)全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作；牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門共有預(yù)算單位  3  個(gè)，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)和  2  個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：樟樹市畜牧良種場、樟樹市園藝場。

編制人數(shù)小計(jì)310人,其中：行政編制人數(shù)17人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)170人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)123人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)656人,其中：在職人數(shù)小計(jì)249人,行政在職人數(shù)19人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)127人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)103人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)402人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為 8347.44 萬元,較上年預(yù)算安排減少 12747.33 萬元，其中：財(cái)政撥款收入    6553.74萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 5178.93 萬元;其他收入 1793.7 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1793.7 萬元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為 8347.44 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）    萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 4772.39 萬元,較上年預(yù)算安排減少 12747.33 萬元;其中：工資福利支出 3795.84 萬元,商品和服務(wù)支出 610.54 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 361.01 萬元,資本性支出 5 萬元。項(xiàng)目支出 3575.05 萬元,較上年預(yù)算安排減少 12997.95 萬元;其中：商品和服務(wù)支出 3555.05 萬元,資本性支出 20 萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出861.43萬元,較上年預(yù)算安排增加 162.03 萬元;衛(wèi)生健康支出 225.34 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.88 萬元;農(nóng)林水支出 6952.77 萬元,較上年預(yù)算安排減少 10842.12 萬元;住房保障支出 307.91 萬元,較上年預(yù)算安排減少 3.11 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 3795.84 萬元,較上年預(yù)算安排增加 625.43 萬元;商品和服務(wù)支出 4165.59 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3988.29 萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 361.01 萬元,較上年預(yù)算安排增加 70.25 萬元;資本性支出 25 萬元,較上年預(yù)算安排增加 25 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 6553.74 萬元,較上年預(yù)算安排減少 5178.93 萬元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 6553.74 萬元,衛(wèi)生健康支出 193.15 萬元,農(nóng)林水支出 5450 萬元,住房保障支出 266.32 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 3968.69 萬元,較上年預(yù)算安排增加 323.39 萬元;其中：工資福利支出 3188.15 萬元,商品和服務(wù)支出 442 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 333.55 萬元，資本性支出 5 萬元。項(xiàng)目支出 2585.05 萬元,較上年預(yù)算安排減少 5502.24 萬元;其中：商品和服務(wù)支出 2565.05 萬元,資本性支出 20 萬元。

（四）政府性基金情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府性基金支出預(yù)算為 0 萬元。

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0 萬元。

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 610.54 萬元，比2025年（上年）預(yù)算增加 426.34 萬元，增長 231.45 %，主要原因是 農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)放入公用經(jīng)費(fèi) 。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 10.5 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 10.5 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年（上年）7月31日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）, 部門共有車輛 6 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 6 輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述：健全完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)機(jī)制，是貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，滿足農(nóng)民群眾對(duì)美好生活期待，加快建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村的重要舉措。

2）立項(xiàng)依據(jù)：樟樹市特制定了《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)工作實(shí)施方案》、《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治的實(shí)施方案》、《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》及《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)監(jiān)督考核辦法和評(píng)分獎(jiǎng)懲細(xì)則》等政策文件。贛新農(nóng)辦發(fā)[2019]1號(hào)《關(guān)于加快建立“五定包干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施的指導(dǎo)意見指導(dǎo)意見》的通知。

3）實(shí)施主體：樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

4）實(shí)施方案：為破解“一年新農(nóng)村、二年舊農(nóng)村、三年舊模樣”的新農(nóng)村現(xiàn)狀，堅(jiān)持因村制宜、分類推進(jìn)，按照“五有”（有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查）和“五包定干”（五定即定范圍、標(biāo)準(zhǔn)、主體、模式、經(jīng)費(fèi)，包干即省統(tǒng)籌考核、市牽頭指導(dǎo)、縣主推監(jiān)管、鄉(xiāng)宣傳組織、村具體實(shí)施、農(nóng)戶房前屋后三包）要求，完成241個(gè)行政村完成村莊環(huán)境長效管護(hù)任務(wù)。

5）實(shí)施周期：2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費(fèi)723萬元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 37.8 萬元，其中：

因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待 22 萬元,比上年增 15.1 萬元，主要原因是： 上年年初預(yù)算安排不足，年中追加調(diào)整為22萬元，與上年保持不變。

公務(wù)用車運(yùn)行 15.8 萬元,比上年增 10.8 萬元，主要原因是： 上年年初預(yù)算安排不足，年中追加調(diào)整為16萬元，今年縮減三公經(jīng)費(fèi)。 

公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。