附件2：

樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)概況

一、部門主要職責(zé)

為種植業(yè)發(fā)展提供技術(shù)開(kāi)發(fā)與質(zhì)量管理服務(wù)，種植業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)。承擔(dān)優(yōu)良牧草種質(zhì)資源保護(hù)、資源圃及牧草子種苗研發(fā)推廣工作，承擔(dān)畜牧養(yǎng)殖新技術(shù)、新模式研發(fā)及試驗(yàn)示范工作，承擔(dān)畜牧良種繁育及推廣工作。負(fù)責(zé)魚苗良種繁育、生產(chǎn)供應(yīng)、負(fù)責(zé)淡水養(yǎng)殖技術(shù)和開(kāi)發(fā)應(yīng)用工作，為普及、推廣發(fā)展名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)魚類養(yǎng)殖作示范。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)共有預(yù)算單位  1  個(gè)。編制人數(shù)小計(jì)30人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)28人,其中：在職人數(shù)小計(jì)28人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)110人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分  樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)收入預(yù)算總額為 875.13 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  289.9  萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入  376.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 20.2 萬(wàn)元;其他收入 498.55 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  310.1  萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬(wàn)元；其他資金結(jié)轉(zhuǎn)  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬(wàn)元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)支出預(yù)算總額為 875.13   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  289.9  萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  555.13  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加178.35萬(wàn)元;其中：工資福利支出  416.88  萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  11.54  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    126.71萬(wàn)元；。項(xiàng)目支出  20  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  178.35  萬(wàn)元;其中：工資福利支出108.27萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  7.88  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  62.2  萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出168.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  4.78  萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出25.42    萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  1.44  萬(wàn)元;農(nóng)林水支出646.45  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  298.24  萬(wàn)元;住房保障支出  34.74  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  2.11  萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 416.88 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 108.27萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 11.54   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  7.88  萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 126.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 62.2 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額    376.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  20.2  萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出104.57  萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出  23.24  萬(wàn)元,農(nóng)林水支出  214.03  萬(wàn)元,住房保障支出  34.74 萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  376.58  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 20.2 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 289.02   萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  4.2  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    63.36萬(wàn)元。項(xiàng)目支出  20  萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額  1.5  萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算  1.5  萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算    0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0  萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年（上年）7月31日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）, 部門共有車輛  0  輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)  0  輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0  輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）征地減少經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述

經(jīng)市政府研究，鑒于原種場(chǎng)土地征收完，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，對(duì)其征地較少的經(jīng)營(yíng)收入由財(cái)政預(yù)算給予補(bǔ)助。

2）立項(xiàng)依據(jù)

樟府辦抄財(cái)字【2011】310號(hào)

3）實(shí)施主體

樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)

4）實(shí)施方案

無(wú)

5）實(shí)施周期

自2025年1月起至2025年12月

6）年度預(yù)算安排

20萬(wàn)元

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年樟樹市農(nóng)牧良種場(chǎng)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排  0  萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元。

公務(wù)接待  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）農(nóng)作物病蟲害綠色防控技術(shù):指采取生態(tài)調(diào)控、農(nóng)業(yè)防治、生物防治、理化誘控和科學(xué)用藥等技術(shù)和方法，將病蟲危害損失控制在允許水平，并實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的植物保護(hù)技術(shù)措施。

（二）小麥“一噴三防”技術(shù):指在小麥穗期，使用殺蟲劑、殺菌劑、葉面肥（或植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑）混配液，通過(guò)一次葉面噴施，達(dá)到防病、防蟲、防早衰的目的，實(shí)現(xiàn)控制小麥穗期病蟲害危害和小麥增產(chǎn)。

（三）農(nóng)業(yè)病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）鐘保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。