目    錄

第一部分  樟樹市園藝場(chǎng)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市園藝場(chǎng)2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市園藝場(chǎng)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市園藝場(chǎng)概況

一、單位主要職責(zé)

1、推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

2、種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范、技術(shù)服務(wù)、開發(fā)、培訓(xùn)、咨詢。

3、園藝技術(shù)服務(wù)，農(nóng)業(yè)科研、新品種試驗(yàn)示范。

4、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年樟樹市園藝場(chǎng)共有預(yù)算單位1個(gè)，即樟樹市園藝場(chǎng)本級(jí)，是納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計(jì)93人，其中行政編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)93人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)256人，其中：在職人數(shù)小計(jì)82人，行政在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)82人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)172人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  樟樹市園藝場(chǎng)2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市園藝場(chǎng)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市園藝場(chǎng)收入預(yù)算總額為2279.02萬元，較上年預(yù)算安排增加847.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入654.51萬元，較上年預(yù)算安排減少72.86萬元；其他收入1624.51萬元，較上年預(yù)算安排增加920.23萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市園藝場(chǎng)支出預(yù)算總額為2279.02萬元，較上年預(yù)算安排增加847.38萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1309.02萬元，較上年預(yù)算安排減少99.53萬元；其中：工資福利支出544.03萬元，商品和服務(wù)支出665.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.62萬元。項(xiàng)目支出970萬元，較上年預(yù)算安排增加946.91萬元；其中：商品和服務(wù)支出970萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出303.49萬元，較上年預(yù)算安排增加178.70萬元；衛(wèi)生健康支出64.63萬元，較上年預(yù)算安排減少7.41萬元；農(nóng)林水支出1819.93萬元，較上年預(yù)算安排增加683.77萬元；住房保障支出89.97萬元，較上年預(yù)算安排減少8.67萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出544.03萬元，較上年預(yù)算安排減少25.90萬元；商品和服務(wù)支出1635.37萬元，較上年預(yù)算安排增加898.08萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.62萬元，較上年預(yù)算安排減少24.89萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年樟樹市園藝場(chǎng)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額654.51萬元，較上年預(yù)算安排減少72.86萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出654.51萬元，較上年預(yù)算安排增加84.58萬元；其中：工資福利支出544.03萬元，商品和服務(wù)支出10.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.62萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少23.09萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出152.25萬元，衛(wèi)生健康支出32.31萬元，農(nóng)林水支出424.96萬元，住房保障支出44.99萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況                                        

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政和參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明（重點(diǎn)項(xiàng)目）

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)單位預(yù)算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。 

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 

九、農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。

　　十、農(nóng)業(yè)病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）鐘保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。