附件2：
目 錄
第一部分 樟樹市農(nóng)牧良種場概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市農(nóng)牧良種場2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市農(nóng)牧良種場2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市農(nóng)牧良種場概況
一、部門主要職責(zé)
為種植業(yè)發(fā)展提供技術(shù)開發(fā)與質(zhì)量管理服務(wù)，種植業(yè)技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)。承擔(dān)優(yōu)良牧草種質(zhì)資源保護(hù)、資源圃及牧草子種苗研發(fā)推廣工作，承擔(dān)畜牧養(yǎng)殖新技術(shù)、新模式研發(fā)及試驗示范工作，承擔(dān)畜牧良種繁育及推廣工作。負(fù)責(zé)魚苗良種繁育、生產(chǎn)供應(yīng)、負(fù)責(zé)淡水養(yǎng)殖技術(shù)和開發(fā)應(yīng)用工作，為普及、推廣發(fā)展名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)魚類養(yǎng)殖作示范。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹市農(nóng)牧良種場共有預(yù)算單位1個，編制數(shù)為30人，其中，行政編制0人，差額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,實有人數(shù)141人，其中在職人數(shù)30人，包括行政人員0人，差額補(bǔ)助事業(yè)編制人員30人；退休職工111人,遺屬3人。
第二部分 樟樹市農(nóng)牧良種場2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市農(nóng)牧良種場2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年樟樹市農(nóng)牧良種場收入預(yù)算總額為585.23萬元，較上年預(yù)算安排減少144.98萬元，其中：財政撥款收入396.78萬元，較上年預(yù)算安排減少29.47萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入188.45萬元，較上年預(yù)算安排增加188.45萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年樟樹市農(nóng)牧良種場支出預(yù)算總額為585.23萬元，較上年預(yù)算安排減少144.98萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出376.78萬元，較上年預(yù)算安排增加10.04萬元；其中：工資福利支出308.61萬元，商品和服務(wù)支出3.66萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助64.51萬元，資本性支出0萬元。項目支出20萬元，較上年預(yù)算安排減少39.52萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出585.23萬元，較上年預(yù)算安排增加144.98萬元；社會保障和就業(yè)支出173.31萬元，較上年預(yù)算安排增加148.24萬元；衛(wèi)生健康支出26.86萬元，較上年預(yù)算安排減少3.8萬元；農(nóng)林水支出348.21萬元，較上年預(yù)算安排減少0.83萬元；住房保障支出36.85萬元，較上年預(yù)算安排增加15.37萬元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出308.61萬元，較上年預(yù)算安排增加20.71萬元；商品和服務(wù)支出3.66萬元，較上年預(yù)算安排增加3.66萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助64.51萬元，較上年預(yù)算安排減少14.32萬元；
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市農(nóng)牧良種場財政撥款支出預(yù)算總額396.78萬元，較上年預(yù)算安排減少29.47萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出376.78萬元，較上年預(yù)算安排增加10.04萬元；其中：工資福利支出308.61萬元，商品和服務(wù)支出3.66萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助64.51萬元。項目支出20萬元，較上年預(yù)算安排減少39.52萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出585.23萬元，社會保障和就業(yè)支出173.31萬元，衛(wèi)生健康支出26.86萬元，農(nóng)林水支出348.21萬元，住房保障支出36.85萬元。
（四）政府性基金情況
2024年樟樹市農(nóng)牧良種場無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年樟樹市農(nóng)牧良種場無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，比2023年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）征地減少經(jīng)營補(bǔ)助項目情況說明（重點(diǎn)項目）
1.征地減少經(jīng)營補(bǔ)助項目
1）項目概述
經(jīng)市政府研究，鑒于原種場土地征收完，無經(jīng)營收入，對其征地較少的經(jīng)營收入由財政預(yù)算給予補(bǔ)助。
2）立項依據(jù)
樟府辦抄財字【2011】310號
3）實施主體
樟樹市農(nóng)牧良種場
4）實施方案
無
5）實施周期
自2023年1月起至2023年12月
6）年度預(yù)算安排
20萬
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
無
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年樟樹市農(nóng)牧良種場“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排 0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
農(nóng)作物病蟲害綠色防控技術(shù):指采取生態(tài)調(diào)控、農(nóng)業(yè)防治、生物防治、理化誘控和科學(xué)用藥等技術(shù)和方法，將病蟲危害損失控制在允許水平，并實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的植物保護(hù)技術(shù)措施。
小麥“一噴三防”技術(shù):指在小麥穗期，使用殺蟲劑、殺菌劑、葉面肥（或植物生長調(diào)節(jié)劑）混配液，通過一次葉面噴施，達(dá)到防病、防蟲、防早衰的目的，實現(xiàn)控制小麥穗期病蟲害危害和小麥增產(chǎn)。
農(nóng)業(yè)病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）鐘保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
