附件2：

目    錄

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；提出深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議；指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議；推動全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作；牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本部門2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位3個，包括：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、市農(nóng)牧良種場、市園藝場?？偩幹迫藬?shù)293人，其中：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)170人、市農(nóng)牧良種場30人、市園藝場93人。

年末實有在職人數(shù)250人，其中：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)138人、市農(nóng)牧良種場30人、市園藝場82人。

年末退休人數(shù)391人，其中：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)108人、市農(nóng)牧良種場111人、市園藝場172人。

年末遺屬補助人數(shù)11人，其中：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)6人、市農(nóng)牧良種場2人、市園藝場3人。

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為21094.77萬元，其中：財政撥款收入11732.67萬元，較上年預(yù)算安排增加7235.88萬元，占收入預(yù)算總額的55.62%。上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)7515.70萬元，較上年預(yù)算安排增加7515.70萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為21094.77萬元，較上年預(yù)算安排增加7940.07萬元，其中：

1、按支出項目類別劃分：

⑴、基本支出4521.78萬元，較上年預(yù)算安排減少2496.94萬元。其中包括社會保障和就業(yè)支出699.40萬元，較上年增加303.51萬元；衛(wèi)生健康支出224.46萬元，較上年減少38.91萬元；農(nóng)林水支出3286.89萬元，較上年減少1953.33萬元；住房保障支出311.02萬元，較上年減少8.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年減少800萬元。

⑵、項目支出16573萬元，較上年增加10437.02萬元。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出965萬元，較上年增加965萬元；農(nóng)林水支出14508萬元，較上年增加8372.20萬元；糧油物資儲備支出1100萬元，較上年減少1100萬元。

2、按支出功能科目劃分：

社會保障和就業(yè)支出699.40萬元，較上年增加313.22萬元,主要原因養(yǎng)老保險、職業(yè)年金調(diào)標(biāo)新增保費及新增退休績效納入預(yù)算；衛(wèi)生健康支出224.46萬元，金額較上年減少38.91萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出965萬元，較上年增加965萬元；農(nóng)林水支出17794.89萬元，較上年減少6418.69萬元；住房保障支出311.02萬元，較上年減少8.21萬元；糧油物資儲備支出1100萬元，較上年增加300萬元。

3、按支出經(jīng)濟分類劃分：

工資福利支出3170.41萬元，較上年增加89.26萬元；商品服務(wù)支出177.30萬元，較上年減少132.58萬元；對個人和家庭的補助支出290.76萬元，較上年減少76.90萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預(yù)算總額11732.67萬元，較上年增加7235.88萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出3645.37萬元，較上年預(yù)算安排減少113.23萬元；其中：工資福利支出3170.41萬元，商品和服務(wù)支出177.30萬元，對個人和家庭的補助290.76萬元，資本性支出6.90萬元。項目支出8087.29萬元，較上年預(yù)算安排增加7349.19萬元，其中其他支出7349.19萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出8087.29萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算 184.20 萬元，比2023年預(yù)算減少 125.68 萬元，下降 40.56 %。下降原因：全面貫徹落實黨和政府帶頭過緊日子精神和國家、省、宜春市及樟樹市關(guān)于政府機關(guān)“過緊日子”重大舉措，降低公用經(jīng)費預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 800 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 480 萬元、政府采購工程預(yù)算  0    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  320 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛  4  輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  4  輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛   0  輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點項目情況說明

    1.“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費項目

1）項目概述：健全完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)機制，是貫徹新發(fā)展理念，滿足農(nóng)民群眾對美好生活期待，加快建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村的重要舉措。

2）立項依據(jù)：樟樹市特制定了《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)工作實施方案》、《關(guān)于扎實推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治的實施方案》、《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》及《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)監(jiān)督考核辦法和評分獎懲細(xì)則》等政策文件。贛新農(nóng)辦發(fā)[2019]1號《關(guān)于加快建立“五定包干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)機制并監(jiān)督實施的指導(dǎo)意見指導(dǎo)意見》的通知。

3）實施主體：樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

4）實施方案：為破解“一年新農(nóng)村、二年舊農(nóng)村、三年舊模樣”的新農(nóng)村現(xiàn)狀，堅持因村制宜、分類推進(jìn)，按照“五有”（有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費、有督查）和“五包定干”（五定即定范圍、標(biāo)準(zhǔn)、主體、模式、經(jīng)費，包干即省統(tǒng)籌考核、市牽頭指導(dǎo)、縣主推監(jiān)管、鄉(xiāng)宣傳組織、村具體實施、農(nóng)戶房前屋后三包）要求，完成242個行政村完成村莊環(huán)境長效管護(hù)任務(wù)。

5）實施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費484萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：此次項目為“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費，經(jīng)費主要用于改善農(nóng)村村莊環(huán)境，提升農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。

2.樟樹市重點水域禁捕退捕項目

1）項目概述：以習(xí)近平總書記“妥善解決禁捕后漁民的生計”重要指示為指導(dǎo)，按照“禁得住、退得出、能小康”的總體目標(biāo)，堅持“做到應(yīng)保盡保、兜牢民生底線”的工作方針，推進(jìn)我市禁捕退捕工作順利進(jìn)行。

2）立項依據(jù)：《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 財政部 人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)〈長江流域重點水域禁捕和建立補償制度實施意見〉的通知》（農(nóng)長漁發(fā)〔2019〕1號）、《江西省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省財政廳 省人力資源社會保障廳全省長江流域重點水域禁捕退捕工作實施方案的通知》（贛府廳字〔2019〕75號）以及《江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 江西省財政廳 江西省人力資源和社會保障廳關(guān)于做好“五河”干流退捕漁民養(yǎng)老保障和轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)有關(guān)工作的通知》（贛農(nóng)字〔2023〕21號）。

3）實施主體：樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

4）實施方案：退捕漁民主要是指在本市行政區(qū)域內(nèi)，因贛江、袁河樟樹段（張家山街道—臨江鎮(zhèn)與昌傅鎮(zhèn)交界處丁家渡）兩大重點水域?qū)嵭腥娼股a(chǎn)性捕撈而需要實行退捕的漁民。對收繳漁船漁具進(jìn)行補償，將退捕漁民納入社會保障體系。

5）實施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排重點水域禁捕退捕項目1000萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：此次項目為重點水域禁捕退捕項目經(jīng)費，主要用于對收繳漁船漁具進(jìn)行補償以及漁民臨時生活補貼。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排11.90萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。

公務(wù)接待費6.90萬元，比上年減10.46萬元，主要原因是：全面貫徹落實黨和政府帶頭過緊日子精神和國家、省、宜春市及樟樹市關(guān)于政府機關(guān)“過緊日子”重大舉措，降低三公經(jīng)費預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要原因是：無車輛購置計劃。

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

　　（五）農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。

　?。┺r(nóng)業(yè)病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）鐘保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

(七)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管：指用于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)采集與認(rèn)證、評價、農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量安全監(jiān)管等方面的支出。