附件2：

目    錄

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《單位整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、單位主要職責(zé)

組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；提出深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議；指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；推動全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作；牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本單位2024年預(yù)算編制單位1個，為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)。編制總?cè)藬?shù)170人，其中行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制人數(shù)70人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)80人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)252人，其中：在職人數(shù)138人（行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人數(shù)37人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)71人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)8人）。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)108人，遺屬人數(shù)6人。

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算表

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位收入預(yù)算總額為18230.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入10681.37萬元，較上年預(yù)算安排增加8024.04萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)7515.70萬元，較上年預(yù)算安排增加7515.70萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為18230.52萬元，較上年預(yù)算安排增加7237.68萬元，其中：

1、按支出項(xiàng)目類別劃分：

⑴、基本支出2647.53萬元，較上年預(yù)算安排減少2291.94萬元。其中包括社會保障和就業(yè)支出221.60萬元，較上年增加6.55萬元；衛(wèi)生健康支出132.98萬元，較上年增加4.17萬元；農(nóng)林水支出2108.76萬元，較上年減少1509.20萬元；住房保障支出184.19萬元，較上年增加6.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年減少800萬元。

⑵、項(xiàng)目支出15583萬元，較上年增加9529.62萬元。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出965萬元，較上年增加965萬元；農(nóng)林水支出13518萬元，較上年增加7484.62萬元；糧油物資儲備支出1100萬元，較上年增加1100萬元。

2、按支出功能科目劃分：

社會保障和就業(yè)支出221.60萬元，較上年增加6.55萬元；衛(wèi)生健康支出132.98萬元，較上年增加4.17萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出965萬元，較上年增加965萬元；農(nóng)林水支出15626.75萬元，較上年增加5955.41萬元；住房保障支出184.19萬元，較上年增加6.55萬元；糧油物資儲備支出1100萬元，較上年增加300萬元。

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

工資福利支出2317.77萬元，較上年增加94.45萬元；商品服務(wù)支出162.78萬元，較上年減少137.27萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出126.63萬元，較上年減少37.68萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額10681.37萬元，較上年增加7338.20萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2614.08萬元，較上年預(yù)算安排減少73.60萬元；其中：工資福利支出2317.77萬元，商品和服務(wù)支出162.78萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助126.63萬元，資本性支出6.90萬元。項(xiàng)目支出8067.29萬元，較上年預(yù)算安排增加7411.79萬元，其中其他支出7411.79萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出8067.29萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 169.68萬元，比2023年預(yù)算減少 130.37萬元，下降 43.45 %。下降原因：全面貫徹落實(shí)關(guān)于黨和政府帶頭過緊日子的精神和國家、省、宜春市及樟樹市關(guān)于政府機(jī)關(guān)“過緊日子”重大舉措，降低公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 800 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 480 萬元、政府采購工程預(yù)算  0    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  320 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛  4  輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  4  輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛   0  輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

    1.“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：健全完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)機(jī)制，是貫徹新發(fā)展理念，滿足農(nóng)民群眾對美好生活期待，加快建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村的重要舉措。

2）立項(xiàng)依據(jù)：樟樹市特制定了《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)工作實(shí)施方案》、《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治的實(shí)施方案》、《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》及《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)監(jiān)督考核辦法和評分獎懲細(xì)則》等政策文件。贛新農(nóng)辦發(fā)[2019]1號《關(guān)于加快建立“五定包干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施的指導(dǎo)意見指導(dǎo)意見》的通知。

3）實(shí)施主體：樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

4）實(shí)施方案：為破解“一年新農(nóng)村、二年舊農(nóng)村、三年舊模樣”的新農(nóng)村現(xiàn)狀，堅(jiān)持因村制宜、分類推進(jìn)，按照“五有”（有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查）和“五包定干”（五定即定范圍、標(biāo)準(zhǔn)、主體、模式、經(jīng)費(fèi)，包干即省統(tǒng)籌考核、市牽頭指導(dǎo)、縣主推監(jiān)管、鄉(xiāng)宣傳組織、村具體實(shí)施、農(nóng)戶房前屋后三包）要求，完成242個行政村完成村莊環(huán)境長效管護(hù)任務(wù)。

5）實(shí)施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費(fèi)484萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：此次項(xiàng)目為“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護(hù)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)主要用于改善農(nóng)村村莊環(huán)境，提升農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。

2.樟樹市重點(diǎn)水域禁捕退捕項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：以習(xí)近平總書記“妥善解決禁捕后漁民的生計(jì)”重要指示為指導(dǎo)，按照“禁得住、退得出、能小康”的總體目標(biāo)，堅(jiān)持“做到應(yīng)保盡保、兜牢民生底線”的工作方針，推進(jìn)我市禁捕退捕工作順利進(jìn)行。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 財(cái)政部 人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)〈長江流域重點(diǎn)水域禁捕和建立補(bǔ)償制度實(shí)施意見〉的通知》（農(nóng)長漁發(fā)〔2019〕1號）、《江西省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省財(cái)政廳 省人力資源社會保障廳全省長江流域重點(diǎn)水域禁捕退捕工作實(shí)施方案的通知》（贛府廳字〔2019〕75號）以及《江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 江西省財(cái)政廳 江西省人力資源和社會保障廳關(guān)于做好“五河”干流退捕漁民養(yǎng)老保障和轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)有關(guān)工作的通知》（贛農(nóng)字〔2023〕21號）。

3）實(shí)施主體：樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

4）實(shí)施方案：退捕漁民主要是指在本市行政區(qū)域內(nèi)，因贛江、袁河樟樹段（張家山街道—臨江鎮(zhèn)與昌傅鎮(zhèn)交界處丁家渡）兩大重點(diǎn)水域?qū)嵭腥娼股a(chǎn)性捕撈而需要實(shí)行退捕的漁民。對收繳漁船漁具進(jìn)行補(bǔ)償，將退捕漁民納入社會保障體系。

5）實(shí)施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排重點(diǎn)水域禁捕退捕項(xiàng)目1000萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：此次項(xiàng)目為重點(diǎn)水域禁捕退捕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于對收繳漁船漁具進(jìn)行補(bǔ)償以及漁民臨時生活補(bǔ)貼。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.90萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年與上年持平，主要原因是：無新增出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)6.90萬元，比上年減10.46萬元，主要原因是：全面貫徹落實(shí)黨和政府帶頭過緊日子精神和國家、省、宜春市及樟樹市關(guān)于政府機(jī)關(guān)“過緊日子”重大舉措，降低三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因是：無車輛購置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

　　（五）農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。

　　（六）農(nóng)業(yè)病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）鐘保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

(七)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管：指用于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)采集與認(rèn)證、評價、農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量安全監(jiān)管等方面的支出。