樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目    錄

第一部分  樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

第三部分 樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央和上級(jí)的決議、決定。

2、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加強(qiáng)綠色林業(yè)發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平。

3、加強(qiáng)公共服務(wù)管理。組織實(shí)施與群眾密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、文化教育、民政、國(guó)防教育、退役軍人事務(wù)、體育、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量，提升群眾的獲得感和幸福感。

4、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)緊急突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防火、防汛、防疫、防災(zāi)救災(zāi)、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作；承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)綜合治理工作，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

5、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的法律、法規(guī)和方針政策，制定全場(chǎng)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)和森林資源發(fā)展規(guī)劃。

6、抓好林業(yè)、農(nóng)業(yè)科研試驗(yàn)項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制林、農(nóng)、牧、副、漁生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方案和科研生產(chǎn)技術(shù)的推廣、應(yīng)用工作。

7、組織實(shí)施上級(jí)下達(dá)的林業(yè)項(xiàng)目工程建設(shè)。組織實(shí)施全場(chǎng)苗木繁育、植樹(shù)造林、退耕還林、封山育林等綠化工作。

8、負(fù)責(zé)全場(chǎng)的森林資源的保護(hù)利用和病蟲(chóng)害生物防治管理工作。組織開(kāi)展全場(chǎng)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，依法管理林場(chǎng)林地資源，做好林場(chǎng)森林資源分類(lèi)經(jīng)營(yíng)工作，確保森林資源永續(xù)利用。

9、實(shí)施科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、利用，為生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)。

10、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)共有預(yù)算單位1個(gè)，即試驗(yàn)林場(chǎng)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計(jì)66人,其中部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)60人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)60人,其中：部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)60人。退休人數(shù)小計(jì)188人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分  樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表） 

第三部分  樟樹(shù)市試驗(yàn)林場(chǎng)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年試驗(yàn)林場(chǎng)部門(mén)收入預(yù)算總額為1217.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少212.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入546.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬(wàn)元;其他收入671.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少169.66萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算情況

2025年試驗(yàn)林場(chǎng)部門(mén)支出預(yù)算總額為1217.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少212.89萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出546.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬(wàn)元;其中：工資福利支出424.70萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  112.91萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出155.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  169.97  萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出  26.41  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少30.34萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 328.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少641.63萬(wàn)元;住房保障支出36.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少42萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出  424.70  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少33.85萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 8.76   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.65萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.66萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年試驗(yàn)林場(chǎng)部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額546.36  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出155.08萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出26.41萬(wàn)元,農(nóng)林水支出328.66萬(wàn)元,住房保障支出36.21萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出546.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬(wàn)元;其中：工資福利支出  424.70  萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  8.76  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0 萬(wàn)元，資本性支出112.91萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年試驗(yàn)林場(chǎng)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年試驗(yàn)林場(chǎng)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

試驗(yàn)林場(chǎng)無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額  0  萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0  萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算  0  萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0  萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門(mén)共有車(chē)輛  1  輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)  1  輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛  1  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：     無(wú)     。

（九）試驗(yàn)林場(chǎng)項(xiàng)目情況說(shuō)明

本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年試驗(yàn)林場(chǎng)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排  0  萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元，主要原因是：  與上年安排保持一致    。

公務(wù)接待  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元，主要原因是：   與上年安排保持一致    。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元，主要原因是：   與上年安排保持一致    。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元，主要原因是：   與上年安排保持一致    。

第四部分   名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項(xiàng)支出。

2.財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：206006試驗(yàn)林場(chǎng)2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)