目    錄

第一部分  樟樹市林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市林業(yè)局2023年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市林業(yè)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

樟樹市林業(yè)局2023年部門預(yù)算

第一部分  樟樹市林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）市林業(yè)局主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。 擬訂全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)

2.組織全市林業(yè)和草地生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。 組織實(shí)施林業(yè)和草地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹造林、封山育林和植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)全市森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全市林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展國(guó)家和省級(jí)公益林劃定和管理工作，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用，負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建立濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)督管全市防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查， 監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。指導(dǎo)各類商品林(包括用材林、防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特種用途林、竹)和藥用材以及風(fēng)景林的培育和發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸 生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地的管理工作。

7.推進(jìn)我市林業(yè)和草地改革相關(guān)工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

8.指導(dǎo)全市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。

9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

10.承擔(dān)林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)所屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。

11.負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，監(jiān)督指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。

12.監(jiān)督管理林業(yè)項(xiàng)目資金和國(guó)有資產(chǎn)，組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，落實(shí)林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。

13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全市林業(yè)系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。要切實(shí)推動(dòng)林業(yè)生態(tài)文明體制機(jī)制創(chuàng)新， 全面推行林長(zhǎng)制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度。

（二）本單位內(nèi)設(shè) 5 個(gè)職能股室，主要職責(zé)是：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)人事、宣傳、信息、黨建、信訪、綜治、安全、保密、工、青、婦、政務(wù)公開工作。

2.計(jì)劃財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)督管理; 負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政資金、專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息和內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施部門預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理工作;負(fù)責(zé)組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，并監(jiān)督工程建設(shè)資金使用工作;負(fù)責(zé)監(jiān)管林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，指導(dǎo)全市林業(yè)會(huì)計(jì)工作。

3.林政資源管理股(行政服務(wù)股、市林長(zhǎng)辦公室)。負(fù)責(zé) 審核并監(jiān)督全市森林資源使用情況;負(fù)責(zé)編制全市森林采伐限額，下達(dá)年度森林采伐量計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理木竹加工行業(yè)和木竹運(yùn)輸;負(fù)責(zé)全市林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件查處;負(fù)責(zé)林業(yè)行政服務(wù)窗口;負(fù)責(zé)組織全市森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)組織編制全市林地保護(hù)和利用規(guī)劃工作;負(fù)責(zé)林地相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)基層林業(yè)工作站管理工作;負(fù)責(zé)全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的管理;負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物調(diào)查，監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、合理開發(fā)利用和疫源疫病監(jiān)測(cè)工作; 負(fù)責(zé)全市濕地資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，組織實(shí)施濕地生態(tài)修復(fù)，監(jiān)督管理全市濕地的開發(fā)利用;負(fù)責(zé)市林長(zhǎng)辦公室日常管理工作。

4.造林綠化辦公室(市綠化委員會(huì)辦公室)。負(fù)責(zé)編制全 市森林經(jīng)營(yíng)方案;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)植樹造林、撫育改造、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)用材林、防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特種用途林、竹林、風(fēng)景林的培育和發(fā)展;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市重點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施;負(fù)責(zé)組織開展林業(yè)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)古樹名木保護(hù); 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市林木種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為;負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)相關(guān)管理;負(fù)責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)扶貧工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市森林公園與森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和管理工作;負(fù)責(zé)市綠化委員會(huì)辦公室日常工作。

5.災(zāi)害防治辦公室。負(fù)責(zé)林業(yè)災(zāi)害綜合防治相關(guān)工作; 負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé) 指導(dǎo)全市開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。

二、部門基本情況

人員構(gòu)成情況。本單位人員共有編制175人，其中行政編制11人，全額事業(yè)編制47人，差額事業(yè)編制117人，實(shí)有在職員工147人，退休人員244人。納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)， 一、樟樹市林業(yè)局，編制人數(shù) 95人，其中行政編制11人，全額事業(yè)編制47人，差額事業(yè)編制37人。實(shí)有在職人員 78 人，其中差額事業(yè)人員16人，退休 63 人。二、試驗(yàn)林場(chǎng)，差額事業(yè)編制人數(shù)80人，實(shí)有在職人員69人，退休人員181人。

第二部分  樟樹市林業(yè)局2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表1）

第三部分  樟樹市林業(yè)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）部門預(yù)算收入情況

2023年部門收入預(yù)算5354.15元，包括試驗(yàn)林場(chǎng)2022年結(jié)余1850.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入2289.2萬元，林業(yè)局機(jī)關(guān)1584.27萬元，試驗(yàn)林場(chǎng)704.93萬元，比2022年預(yù)算1719萬元增加 570.2 萬元,增長(zhǎng)24.9%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員經(jīng)費(fèi)增多，物價(jià)上漲；其他收入1214.31萬元，較上年預(yù)算安排增加1214.31萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況

    2023年支出預(yù)算5354.15萬元，較去年預(yù)算增加3635萬元，其中包括試驗(yàn)林場(chǎng)2022年結(jié)余1850.64萬元，其他收入1214.31萬元。 

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2740.1萬元，較去年增加1577萬元，占支出預(yù)算總額51%；項(xiàng)目支出2614.06 萬元，較去年增加2057萬元，占支出預(yù)算總額49% 。

    按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出4491.92萬元；較去年增加2772萬元，占財(cái)政撥款支出總額83.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出235.7萬元，較去年增加235.7萬元，占財(cái)政撥款支出總額4.4%；衛(wèi)生健康支出208.96萬元，較去年增加208.96萬元，占財(cái)政撥款支出總額3.9%；住房保障支出188.89萬元，較去年增加188.89萬元，占財(cái)政撥款支出總額3.5%；一般公共服務(wù)支出47.1萬元，較去年增加47.1萬元，占財(cái)政撥款支出總額0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.23萬元，較去年增加167.23萬元，占財(cái)政撥款支出總額3.1%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出14.37萬元，較去年增加14.37萬元，占財(cái)政撥款支出總額0.3%。

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1597.58萬元，比去年增加592萬元；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出211.69萬元，比去年增加190.72萬元；商品服務(wù)支出167.44萬元，比去年增加31.63萬元。

（三）財(cái)政撥款支出安排情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算2289.2萬元，較2022年預(yù)算1719萬元增加 570.2 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1976.71萬元，較去年增加814萬元，占支出預(yù)算總額86%；項(xiàng)目支出312.49 萬元，較去年減少244萬元，占支出預(yù)算總額14% 。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1597.58萬元，比去年增加592萬元；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出211.69萬元，比去年增加190.72萬元；商品服務(wù)支出167.44萬元，比去年增加31.63萬元。

按支出功能劃分：農(nóng)林水支出1766.66萬元；較去年增加47萬元，占財(cái)政撥款支出總額77.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.42萬元，較去年增加179.42萬元，占財(cái)政撥款支出總額7.8%；衛(wèi)生健康支出150.89萬元，較去年增加150.89萬元，占財(cái)政撥款支出總額6.5%；住房保障支出145.13萬元，較去年增加145.13萬元，占財(cái)政撥款支出總額6.4%,；一般公共服務(wù)支出47.1萬元，較去年增加47.1萬元，占財(cái)政撥款支出總額2.2%。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市林業(yè)局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年樟樹市林業(yè)局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 167.44萬元，比2022年預(yù)算135.46萬元增加 31.98 萬元,增長(zhǎng)  19  %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員合并及物價(jià)上漲。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 28   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  28 萬元、政府采購工程預(yù)算   0    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，各部門共有車輛   4  輛，其中，一般公務(wù)用車  4 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛  0    輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  0               。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

一、2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目   2  個(gè)，涉及資金 502.64 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及資金   0  萬元。

1.龍溪河濕地公園項(xiàng)目

項(xiàng)目概述：為了盡快向廣大市民提供休閑娛樂健身場(chǎng)所，維護(hù)公園良好生態(tài)環(huán)境和秩序。

立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)2019年11月“關(guān)于龍溪河濕地公園移交工作的會(huì)議紀(jì)要”，龍溪河濕地公園已于2019年10月1日移交樟樹市試驗(yàn)林場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)管護(hù)。

實(shí)施主體：樟樹市試驗(yàn)林場(chǎng)。

實(shí)施方案：龍溪河濕地公園管護(hù)、公園設(shè)施設(shè)備完善。

實(shí)施周期：2019年10月1日-長(zhǎng)期。

年度預(yù)算安排：390萬元。

績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：園林綠化面積800畝，水面積700畝，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，園林綠化管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)2992元/畝，水面積2151元/畝，提供休閑娛樂健身場(chǎng)所1500畝，植物造景800畝，防止生態(tài)污染1‰，生態(tài)環(huán)境改觀面積1500畝，受益群眾滿意度97%。

2.林長(zhǎng)制護(hù)林員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：完成林長(zhǎng)制體系建設(shè)，確保重點(diǎn)生態(tài)區(qū)域?qū)Ｈ斯芾怼⒇?zé)任到位，提高我市森林覆蓋率， 保護(hù)森林資源。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：樟府辦抄財(cái)字（2020）318號(hào)，樟府辦抄財(cái)字（2020）91號(hào)。

（3）實(shí)施主體：樟樹市林業(yè)局林政股

（4）實(shí)施方案：建立健全森林資源保護(hù)和管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)制，制定城鄉(xiāng)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和森林資源保護(hù)和管理規(guī)劃，對(duì)森林資源進(jìn)行綜合評(píng)估，明確保護(hù)重點(diǎn)和管理措施。加強(qiáng)對(duì)森林資源的監(jiān)督檢查和執(zhí)法力度，完善森林資源信息化管理系統(tǒng)，推動(dòng)科技創(chuàng)新，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)等方面的工作。

（5）實(shí)施周期：本年度

（6）年度預(yù)算安排：112.64萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：1.完成林長(zhǎng)制體系建設(shè)，確保重點(diǎn)生態(tài)區(qū)域?qū)Ｈ斯芾怼⒇?zé)任到位，提高我市森林覆蓋率， 保護(hù)森林資源。2.掌握森林資源消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)，科學(xué)經(jīng)營(yíng)森林，并提高森林經(jīng)營(yíng)水平。3.行政執(zhí)法、法制宣傳及專業(yè)培訓(xùn)工作建設(shè)。

詳情見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)附表4.5。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.92萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：無安排。

公務(wù)接待費(fèi)10.92萬元，比上年9.1萬元增加94%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，人員增多，物價(jià)上漲。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比上年持平，主要原因是：車輛四輛無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：無安排。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：無安排。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
    四、經(jīng)營(yíng)收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    五、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
    九、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他福利支出。
    十一、商品和服務(wù)支出：指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
    十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：指單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。
    十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

    附件：附件1-2023年樟樹市林業(yè)局部門預(yù)算公開表

          附件4、5---部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

                                     樟樹市林業(yè)局                   

                                   2023年3月20日