樟樹市林業(yè)局2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 樟樹市林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市林業(yè)局 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市林業(yè)局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
樟樹市林業(yè)局2022年部門預(yù)算公開
第一部分 樟樹市林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
本單位內(nèi)設(shè)10個職能股室，主要職責(zé)是：
1．貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬訂全市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化方針、政策并監(jiān)督實(shí)施。
2．?dāng)M訂全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。
3.開展植樹造林、封山育林、防治水土流失、林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)；組織各類商品林和藥用林以及風(fēng)景林的培育和發(fā)展；監(jiān)督林木種苗和森林病蟲害防治檢疫工作；指導(dǎo)國有林場、森林苗圃、森林公園以及基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
4.指導(dǎo)森林資源的保護(hù)管理工作；審核森林資源的使用、流轉(zhuǎn)，編制森林采伐和運(yùn)輸；監(jiān)督木竹的憑證采伐和運(yùn)輸；指導(dǎo)林地、林權(quán)的管理并對林地征占用初審；指導(dǎo)野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
二、部門基本情況
人員構(gòu)成情況。本單位人員共有編制187人，其中行政編制11人，全額事業(yè)編制47人，差額事業(yè)編制129人，實(shí)有在職員工157人，退休人員240人。納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位2個， 一、樟樹市林業(yè)局，編制人數(shù) 95人，其中行政編制11人，全額事業(yè)編制47人，差額事業(yè)編制37人。實(shí)有在職人員 82 人，其中差額事業(yè)人員17人，退休 59 人。二、試驗林場，差額事業(yè)編制人數(shù)92人，實(shí)有在職人員75人，退休人員181人。
第二部分 樟樹市林業(yè)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算1719萬元，均為財政撥款。比2021年預(yù)算1475.19萬元增加 243.81 萬元,增長 16.5 %。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員經(jīng)費(fèi)增多，物價上漲。其中林業(yè)局機(jī)關(guān)1024.03萬元，試驗林場694.97萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算1719萬元，均為財政撥款。
1、2022年財政撥款支出按項目劃分：工資福利支出1005.94萬元，占財政撥款支出總額58.8%；對家庭和個人的補(bǔ)助支出20.97萬元，占財政撥款支出總額1.2%；商品服務(wù)支出135.46萬元，占財政撥款支出總額7.8%；項目支出556.63萬元，占32.2%。
2、 2022年財政撥款支出按功能劃分：行政運(yùn)行支出857.4萬元；占財政撥款支出總額49.9%；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)304.97萬元，占財政撥款支出總額17.8%；森林資源培育144.14萬元，占財政撥款支出總額8.3%；其他農(nóng)業(yè)和草原支持22.49萬元，占財政撥款支出總額1.3%；其他農(nóng)林水支出390萬元，占財政撥款支出總額22.7%。
（三）財政撥款支出情況
2022年支出預(yù)算1719萬元，均為財政撥款。
（四）政府性基金情況
2022年樟樹市林業(yè)局無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年樟樹市林業(yè)局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 857.4萬元，比2021年預(yù)算523.21萬元增加 334.19 萬元,增長 63 %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員合并及物價上漲。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 29 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 29 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，各部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 4 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目 3 個，涉及資金 464.4 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
1.龍溪河濕地公園項目
（1）項目概述：為了盡快向廣大市民提供休閑娛樂健身場所，維護(hù)公園良好生態(tài)環(huán)境和秩序。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)2019年11月“關(guān)于龍溪河濕地公園移交工作的會議紀(jì)要”，龍溪河濕地公園已于2019年10月1日預(yù)移交樟樹市試驗林場進(jìn)場管護(hù)。
（3）實(shí)施主體：樟樹市試驗林場。
（4）實(shí)施方案：龍溪河濕地公園管護(hù)、公園設(shè)施設(shè)備完善
（5）實(shí)施周期：2019年10月1日-長期。
（6）年度預(yù)算安排：390萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：園林綠化面積800畝，水面積700畝，項目驗收合格率100%，項目完成及時率100%，園林綠化管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)2992元/畝，水面積2151元/畝，提供休閑娛樂健身場所1500畝，植物造景800畝，防止生態(tài)污染1‰，生態(tài)環(huán)境改觀面積1500畝，受益群眾滿意度97%。
2.常態(tài)化林地更新調(diào)查暨森林資源數(shù)據(jù)更新項目
（1）項目概述：為保護(hù)森林資源，有效監(jiān)測掌握森林資源變化情況，林地更新調(diào)查工作需常態(tài)化。
（2）立項依據(jù)：樟府辦抄財字（2018）131號。
（3）實(shí)施主體：樟樹市林業(yè)局森林資源監(jiān)測站
（4）實(shí)施方案：統(tǒng)計2022年度各類森林資源變化情況以及調(diào)查與處理森林督查圖斑，進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。
（5）實(shí)施周期：本年度
（6）年度預(yù)算安排：45萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：①調(diào)查人員對2022年度內(nèi)造林、采伐、征占用等所有變化進(jìn)行復(fù)核調(diào)查，利用軟件進(jìn)行森林資源數(shù)據(jù)更新。②調(diào)查與處理違法森林督查圖斑，并填入“云臻森林”以及森林資源管理“一張圖”。③調(diào)查過程中雇請人員砍雜、輔助測量、向?qū)У裙ぷ鳌＂苄纬赡甓雀黝惿仲Y源統(tǒng)計表。
3.森林防火
（1）項目概述：保護(hù)森林資源，預(yù)防森林火災(zāi)保護(hù)國家和人民財產(chǎn)不受損失。
（2）立項依據(jù)：樟府辦抄財字（2017）570號。
（3）實(shí)施主體：樟樹市林業(yè)局防火辦
（4）實(shí)施方案：森林防火設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，防火物資的購置和維修管理。森林防火巡護(hù)及火源管理管控。
（5）實(shí)施周期：本年度
（6）年度預(yù)算安排：29.4萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：①森林培育與經(jīng)營、森林防火。②森林防火設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，防火物資的購置和維修管理。③森林防火巡護(hù)及火源管理管控。
詳情見績效目標(biāo)申報附表1、2、3。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年市林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排13.1萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：無安排。
公務(wù)接待費(fèi)9.1萬元，比上年4.67萬元增加94%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，人員增多，物價上漲。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比上年持平，主要原因是：車輛四輛無變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：無安排。
第三部分 樟樹市林業(yè)局2022年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）森林病蟲害防治：對森林病害和蟲害進(jìn)行預(yù)防和防治的總稱及疫病監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫區(qū)植物防治、砍除補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助。
附件：
績效目標(biāo)申報附表1：濕地公園管護(hù)費(fèi) (績效考核)
績效目標(biāo)申報附表2：(林地變更調(diào)查數(shù)據(jù)更新經(jīng)費(fèi))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
績效目標(biāo)申報附表3：(森林防火專項經(jīng)費(fèi))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
附表4：林業(yè)部門2022年市縣部門預(yù)算公開表(部門)
樟樹市林業(yè)局
2022年3月22日
附件：
