目    錄

第一部分  樟樹(shù)市五腦峰林場(chǎng) 概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  樟樹(shù)市五腦峰林場(chǎng) 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  樟樹(shù)市五腦峰林場(chǎng) 2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市五腦峰林場(chǎng) 概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

主要職責(zé)是:①管理促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。②森林培育與經(jīng)營(yíng)、森林防火。

二、部門(mén)基本情況

人員構(gòu)成情況。本單位人員共有編制9人，全部為事業(yè)編制；在職職工7人，退休3人。 

第二部分  樟樹(shù)市五腦峰林場(chǎng) 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算77.61萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款。2020年收入預(yù)算84.57萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款。較上年預(yù)算安排減少8.2％。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算77.61萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款。 較上年減少8.2%。

其中：

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：基本支出77.61萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出72.99萬(wàn)元、商品服務(wù)支出3.72萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.9萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：事業(yè)機(jī)構(gòu)支出77.61萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出72.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額94.04%；商品服務(wù)支出3.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額4.8%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助0.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額1.16%；。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年五腦峰林場(chǎng)財(cái)政撥款支出預(yù)算77.61萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的100%，其中事業(yè)機(jī)構(gòu)支出77.61萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。較上年減少8.2%。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   1.96   萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少   0.28  萬(wàn)元，下降  12.5  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：       無(wú)         。

（八）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0 個(gè)，涉及資金 0  萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0.39萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下： 

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算0.39萬(wàn)元，主要是接待外地來(lái)客。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

第三部分  樟樹(shù)市五腦峰林場(chǎng) 2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

附件：

附件1：五腦峰2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(元轉(zhuǎn)萬(wàn)元)

附件2：五腦峰林場(chǎng)整體目標(biāo)績(jī)效

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