目 錄
第一部分 樟樹市應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立我市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理市綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、場）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和下級政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查檢查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)駐樟中央、省、宜屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煤礦、煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理方面的對外交流及合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)改委等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年樟樹市應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個，包括樟樹市應(yīng)急管理局本級。樟樹市應(yīng)急管理局設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職能股室，分別是辦公室、應(yīng)急指揮救援中心、綜合協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察股、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、救災(zāi)和物資保障股、防汛抗旱股、火災(zāi)防治管理股。
編制人數(shù)小計48人,其中：行政編制人數(shù)14人（含工勤編制2人）,全部補助事業(yè)編制人數(shù)34人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計40人,其中：在職人數(shù)小計39人,行政在職人數(shù)12人（含工勤編制2人）,全部補助事業(yè)在職人數(shù)27人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹市應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為2379.99萬元,較上年預(yù)算安排增加841.55萬元，其中：其他收入490萬元，較上年預(yù)算安排無增減。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹市應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為2379.99萬元,較上年預(yù)算安排增加841.55萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出672.05萬元,較上年預(yù)算安排增加53.61萬元;其中：工資福利支出547.42萬元,商品和服務(wù)支出120.44萬元,對個人和家庭的補助1.19萬元,資本性支出3萬元；。項目支出1707.94萬元,較上年預(yù)算安排增加787.94萬元;其中：商品和服務(wù)支出1039.17萬元,對個人和家庭的補助100萬元,資本性支出568.77萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出59.21萬元,較上年預(yù)算安排減少1.24萬元;衛(wèi)生健康支出35.57萬元,較上年預(yù)算安排減少1.4萬元;住房保障支出48.59萬元,較上年預(yù)算安排減少2.23萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2236.62萬元,較上年預(yù)算安排增加846.43萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出547.42萬元,較上年預(yù)算安排減少104.62萬元;商品和服務(wù)支出1159.61萬元,較上年預(yù)算安排增加865.31萬元;對個人和家庭的補助101.19萬元,較上年預(yù)算安排增加1.19萬元;資本性支出571.77萬元,較上年預(yù)算安排增加79.67萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市應(yīng)急管理局財政撥款支出預(yù)算總額1889.99萬元,較上年預(yù)算安排增加841.55萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出59.21萬元,衛(wèi)生健康支出35.57萬元 ,住房保障支出48.59萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1746.62萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出672.05萬元,較上年預(yù)算安排增加53.61萬元;其中：工資福利支出547.42萬元,商品和服務(wù)支出120.44萬元,對個人和家庭的補助1.19萬元，資本性支出3萬元。項目支出1217.94萬元,較上年預(yù)算安排增加787.94萬元;其中：商品和服務(wù)支出1039.17萬元,對個人和家庭的補助100萬元,資本性支出568.77萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市應(yīng)急管理局部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年樟樹市應(yīng)急管理局部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算123.44萬元，比2024年預(yù)算增加77.04萬元，增長166.03%，主要原因是應(yīng)急管理專項經(jīng)費屬運轉(zhuǎn)類項目放入公用經(jīng)費中。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算3萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛7輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。特種專業(yè)森林防滅火用車2輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）安全生產(chǎn)專項經(jīng)費情況說明
1）項目概述：用于全市開展安全生產(chǎn)活動、檢查巡查及上級來我市的檢查巡查發(fā)生的所有費用。
2）立項依據(jù)：中共樟樹市委常委會會議|市委常務(wù)委員會會議紀要[2018]第2期。
3）實施主體：樟樹市應(yīng)急管理局。
4）實施方案：根據(jù)全市安全生產(chǎn)活動開展情況及上級來我市督查檢查情況制度。
5）實施周期：一年。
6）年度預(yù)算安排：100萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年樟樹市應(yīng)急管理局"三公"經(jīng)費財政撥款安排12.1萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待8.1萬元,比上年增6萬元，主要原因是：迎接上級檢查，接待任務(wù)加重。
公務(wù)用車運行4萬元,比上年增2萬元，主要原因是：車輛增加，費用增加。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一） 財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（二）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）應(yīng)急管理：對特重大事故災(zāi)害的危險問題提出的應(yīng)對機制。
樟樹市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開表
附件：
