目錄
第一部分樟樹市應急管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分樟樹市應急管理局概況
一、部門主要職能
1、負責應急管理工作，指導各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
2、貫徹執行應急管理、安全生產等法律法規規章、規程和標準，組織編制市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。
3、指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4、牽頭建立我市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規統一發布災情。
5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
6、統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。
7、統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，按規定權限協調管理市綜合性應急救援隊伍，指導鄉鎮（街道、場）及社會應急救援力量建設。
8、負責消防管理工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9、指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監督使用。
11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和下級政府安全生產工作，組織開展安全生產督查檢查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業駐樟中央、省、宜屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煤礦、煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。
13、依法依規組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14、開展應急管理方面的對外交流及合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
15、制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發改委等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
16、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
17、完成市委、市政府交辦的其他任務。
18、職能轉變。市應急管理局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市應急管理局。市應急管理局設下列內設機構：辦公室、應急指揮救援中心、綜合協調股、安全生產執法監察股、危險化學品、煙花爆竹安全監督管理股、礦山和工貿行業安全監督管理股、救災和物資保障股(地震和地質災害救援股)、防汛抗旱股、火災防治管理股、政工室、機關黨支部。
本部門2022年年末實有人數32人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1996.78萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加1215.24萬元，增長155.49%;本年收入合計1996.78萬元，較2021年增加1215.24萬元，增長155.49%,主要原因是：人員增加，項目經費增加，消防大隊等幾個部門的大額項目走我單位過賬。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1996.78萬元，占100%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1996.78萬元，其中本年支出合計1996.78萬元，較2021年增加1215.24萬元，增長155.49%,主要原因是：人員增加，項目經費增加，消防大隊等幾個部門的大額項目走我單位過賬。年末結轉和結余0萬元，較2021年無增減。
本年支出的具體構成為：基本支出1187.2萬元，占59.46%;項目支出809.58萬元，占40.54%;經營支出0萬占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數1996.78萬元，決算數為1996.78萬元，完成年初預算的100%。其中
(一)一般公共服務支出年初預算數為361.69萬元，決算數為361.69萬元，完成年初預算的100%。
(二)科學技術支出年初預算數為萬157.68萬元，決算數為157.68萬元，完成年初預算的100%。
（三）農林水支出年初預算數為45萬元，決算數為45萬元，完成年初預算的100%。
（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為92.24萬元，決算數為92.24萬元，完成年初預算的100%。
(五)災害防治及應急管理支出年初預算數為1340.17萬元，決算數為1340.17萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1187.2萬元，其中：
(一)工資福利支出272.43萬元，較2021年減少242.13萬元，下降47.05%，主要原因是工資績效改革。
(二)商品和服務支出761.81萬元，較2021年增加739.4萬元，增長2281.39%，主要原因是購買第三方服務項目增加及部分預算會計科目調整。
(三)對個人和家庭補助支出152.96萬元，較2021年增加152.96萬元，增長100%，主要原因是部分預算會計科目調整。
(四)資本性支出0萬元，較2021年減少41.37萬元，下降100%，主要原因是：本年度未發生此項支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為6.06萬元，決算數為6萬元，完成全年預算的99%,決算數較2021年減少51.22萬元，下降89.51%,其中：
(一)因公出國(境)支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%,決算數較2021年無增減。主要原因是無公派出國預算及現象。決算數較年初預算數無增減。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為：無公派出國預算及現象。
(二)公務接待費支出全年預算數為4.06萬元，決算數為4萬元，完成全年預算的98.52%,決算數較2021年減少2萬元，下降33%,主要原因預算減少。決算數較全年預算數減少的主要原因是：部分公務會議接待因工作原因未在樟樹召開。全年國內公務接待70批，累計接待人500次，其中外事接待0批，累計接待人0次。
(三)公務用車購置及運行維護費支出2萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%,決算數較2021年減少41.03萬元，下降100%,主要原因是2022年未購置公務用車。全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數一致。公務用車運行維護費支出全年預算數為2萬元，決算數為2萬元，完成全年預算的100%,決算數較2021年減少8.13萬元，增長下降80.25%,主要原因是2022年新增公務用車為新能源車，油費開支減少，維修費減少。年末公務用車保有5輛。決算數較全年預算數一致。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出761.81萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數增加688.03萬元，增長932.54%,主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、人員編制增加、第三方社會化服務費增加、資產運行維護支出增加，消防大隊項目走我局過賬。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額345萬元，其中：政府采購貨物支出345萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額345萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的5%。
組織對“安全生產專項經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出100萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，該項目運行良好。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1996.78萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，樟樹市應急管理局整體績效運行良好。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在市級部門決算中反映“安全生產專項經費”項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“安全生產專項經費”項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是較好地維護了當地的安全生產平穩態勢；二是安全生產事故發生率得到了有效的控制。發現的問題及原因：一是企業家的安全生產觀念理念有偏差，仍然存在部分企業思想麻痹、隱患突出；二是各行各業對安全生產意識不夠強，不重視安全生產。下一步改進措施：一是加大企業的巡查檢查執法力度，加大對企業隱患及事故的懲罰力度；二是加大對各行各業安全宣傳力度，積極推動安全責任落實。
(三)部門評價項目績效評價情況
見附件
第四部分名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單
位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
