樟樹市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
一、 《收支預(yù)算總表》
二、 《部門收入總表》
三、 《部門支出總表》
四、 《財(cái)政撥款收支總表》
五、 《一般公共預(yù)算支出表》
六、 《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、 《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、 《政府性基金預(yù)算支出表》
九、 《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、 《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立我市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理市綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、場）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和下級政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查檢查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)駐樟中央、省、宜屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煤礦、煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理方面的對外交流及合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市發(fā)改委等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹市應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個，包括樟樹市應(yīng)急管理局本級。
編制人數(shù)48人，其中：行政編制14人（含工勤編制2人），全額事業(yè)編制34人。實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員10人（含工勤人員2人）、全額事業(yè)編制22人；離休人員0人；退休人員0人。
第二部分 樟樹市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
詳見附表：
應(yīng)急管理局公開表
第三部分 樟樹市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）部門預(yù)算收入情況
2023年樟樹市應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為842.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入688.85萬元，較上年預(yù)算安排增加174.41萬元；另有上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）53.27萬元，較上年預(yù)算安排增加53.27萬元；另有100萬元系為存款轉(zhuǎn)額度項(xiàng)目庫而造，非實(shí)際預(yù)算收入。
（二）部門預(yù)算支出情況
2023年樟樹市應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為842.12萬元,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出545.42萬元，較上年預(yù)算安排增加219.79萬元，其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出411.31萬元、住房保障支出40.28萬元。項(xiàng)目支出296.7萬元，較上年預(yù)算安排增加107.89萬元，其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出296.7萬元。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出15.8萬元，社會保障和就業(yè)支出48.48萬元，衛(wèi)生健康支出29.56萬元，住房保障支出40.28萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出708.01萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出545.42萬元。其中工資福利支出462.56萬元，較上年預(yù)算安排增加200.13萬元，占基本支出的87.34%；商品和服務(wù)支出67.06萬元，較上年預(yù)算安排增加4.76萬元，占基本支出的12.66%。
（三）財(cái)政撥款支出安排情況
2023年樟樹市應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額842.12萬元，其中100萬元系為存款轉(zhuǎn)額度項(xiàng)目庫而造，非實(shí)際預(yù)算支出。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出15.8萬元，社會保障和就業(yè)支出48.48萬元，衛(wèi)生健康支出29.56萬元，住房保障支出40.28萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出708.01萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出529.62萬元，較上年預(yù)算安排增加203.99萬元，其中：工資福利支出462.56元，商品和服務(wù)支出67.06萬元。項(xiàng)目支出159.23萬元，較上年預(yù)算安排減少29.58萬元；其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出159.23萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）53.27萬元。另有100萬元系為存款轉(zhuǎn)額度項(xiàng)目庫而造，非實(shí)際預(yù)算支出。
（四）政府性基金情況
2023年樟樹市應(yīng)急管理局無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年樟樹市應(yīng)急管理局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排67.06萬元，較上年增加3.86萬元，增加6.1%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元，政府采購工程預(yù)算0萬，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛7輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛, 特種專業(yè)森林防滅火用車2輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說明
1. 安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：用于全市開展安全生產(chǎn)活動、檢查巡查及上級來我市的檢查巡查發(fā)生的所有費(fèi)用。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：中共樟樹市委常委會會議紀(jì)要[2018]第2期。
（3）實(shí)施主體：樟樹市應(yīng)急管理局。
（4）實(shí)施方案：根據(jù)全市安全生產(chǎn)活動開展情況及上級來我市督查檢查情況制度。
（5）實(shí)施周期：一年。
（6）年度預(yù)算安排：100萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保持全市安全生產(chǎn)發(fā)展平穩(wěn)態(tài)勢。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年樟樹市應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.48萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)4.48萬元，比上年減少1.58萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
六、應(yīng)急管理：對特重大事故災(zāi)害的危險問題提出的應(yīng)對機(jī)制。
附件：
