樟樹市應急管理局 2021年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市應急管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市應急管理局 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 樟樹市應急管理局 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市應急管理局概況
一、部門主要職責
（一）負責應急管理工作，指導各地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防火減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行應急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制市應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防火減災規(guī)劃。
（三）指導應急預案體系建設(shè)，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立我市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立檢測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全市應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。
（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理市綜合性應急救援隊伍，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、場）及社會應急救援力量建設(shè)。
（八）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防止工作，負責自然災害綜合檢測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和下級政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查檢查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)駐樟中央、省、宜屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煤礦、煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查出和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應急管理方面的對外交流及合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)改委等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設(shè)工作。
二、部門基本情況
樟樹市應急管理局共有預算單位1個，包括局本級和1個所屬二級預算單位：樟樹市安全監(jiān)察大隊。編制人數(shù)34人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制21人。實有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員10人、全額事業(yè)人員18人。
第二部分 樟樹市應急管理局 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市應急管理局支出預算總額為578.49萬元，較上年預算增長26.69%，主要增加了人員和相關(guān)項目經(jīng)費（災害報送信息員崗位補貼經(jīng)費）。
（二）支出預算情況
按支出項目類別劃分：基本支出314.48萬元，占支出預算總額的54.36%；其他項目支出264.01萬元，占支出預算總額的45.64%，包括安全事故處理及安全專項經(jīng)費100萬元、安全生產(chǎn)舉報獎勵專項基金30萬元、駐危化品企業(yè)安監(jiān)員財政補貼25.2萬元、防汛及抗旱經(jīng)費20萬元、森林防火消防隊經(jīng)費50萬元、地質(zhì)災害防止工作經(jīng)費10萬元，災害報送信息員崗位補貼經(jīng)費28.81萬元，較上年預算增長32.54%，主要增加了相關(guān)項目經(jīng)費（災害報送信息員崗位補貼經(jīng)費）支出。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算總額為578.49萬元，較上年預算增長26.69%，主要增加了相關(guān)項目經(jīng)費（災害報送信息員崗位補貼經(jīng)費）。
（四）政府性基金情況
我單位無政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預算29.27萬元，比2020年預算增加2.23萬元，增長8.25%，主要是增加了人員。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
2021年部門預算安排購置車輛2輛，其中1輛為森林消防運兵車，屬于省應急管理廳統(tǒng)一撥款安排購置的，不屬于本級預算范圍；另1輛為市防汛抗旱指揮部用車，由單位自有資金購置。安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）項目績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金100萬元；納入績效目標批復試點的項目個，涉及資金萬元。
1. 安全生產(chǎn)專項經(jīng)費
（1）項目概述：用于全市開展安全生產(chǎn)活動、檢查巡查及上級來我市的檢查巡查發(fā)生的所有費用。
（2）立項依據(jù)：中共樟樹市委常委會會議紀要[2018]第2期。
（3）實施主體：樟樹市應急管理局。
（4）實施方案：根據(jù)全市安全生產(chǎn)活動開展情況及上級來我市督查檢查情況制度。
（5）實施周期：一年。
（6）年度預算安排：100萬元。
（7）績效目標和指標：保持全市安全生產(chǎn)發(fā)展平穩(wěn)態(tài)勢。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年市應急管理局 “三公”經(jīng)費年初預算安排4.24萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照規(guī)定減少出國出境費用。
公務(wù)接待費2.24萬元，比上年增0.24萬元，主要原因是：人員增加，接待費用相應增加。
公務(wù)用車運行維護費2萬元，與上年相同，主要原因是：車輛增加，但是公務(wù)用車運行維護費只減不增。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照規(guī)定減少車輛購置費用。
第三部分 樟樹市應急管理局 2021年部門預算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反應單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反應單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
附件：
