目 錄
第一部分 宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，起草樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，會(huì)同有關(guān)單位擬訂樟樹市生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)單位編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，參與制定樟樹市主體功能區(qū)劃。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
（二）負(fù)責(zé)樟樹市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。參與并牽頭協(xié)調(diào)樟樹市環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)樟樹市應(yīng)對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決樟樹市環(huán)境污染糾紛，開展重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。擬訂并監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制制度，實(shí)施排污許可證制度，落實(shí)國家和省、宜春市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查樟樹市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)提出樟樹市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、樟樹市財(cái)政性資金安排的意見。按宜春市生態(tài)環(huán)境局和樟樹市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)樟樹市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)單位做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度，會(huì)同有關(guān)單位監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)樟樹市城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織開展生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受樟樹市政府委托對(duì)樟樹市重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬定并組織實(shí)施樟樹市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，會(huì)同有關(guān)單位統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的執(zhí)法監(jiān)測和江西省宜春市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心事權(quán)以外的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、在線監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理樟樹市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布樟樹市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織綜合分析氣候變化對(duì)樟樹市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施樟樹市應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃。
（十一）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改。配合開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改，對(duì)樟樹市重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)問題整改情況進(jìn)行督查督辦。
（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法。組織開展樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作。組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用制度。
（十三）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，擬訂并組織實(shí)施樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（十四）負(fù)責(zé)宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)及所屬單位的管理、培訓(xùn)等工作。
（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、自然生態(tài)和綜合協(xié)調(diào)股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與輻射管理股、水環(huán)境和流域管理股、大氣環(huán)境和應(yīng)對(duì)氣候變化股、土壤環(huán)境和固廢化學(xué)品管理股、宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局江西樟樹工業(yè)國區(qū)分局、機(jī)關(guān)黨支部。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)62人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)1836.88萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.33萬元，較2021年增加10.33萬元；本年收入合計(jì)1826.55萬元，較2021年減少1147.13萬元，下降38.6%,主要原因是：環(huán)境污染防治治理項(xiàng)目減少，財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1214.19萬元，占66.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;其他收入612.36萬元，占33.5%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)1836.88萬元，其中本年支出合計(jì)1749.44萬元，較2021年減少1224.24萬元，下降41.2%，主要原因是：環(huán)境污染防治治理項(xiàng)目減少，財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.44萬元，較2021年增加87.44萬元,主要原因是：部分項(xiàng)目未驗(yàn)收，暫未支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1076.29萬元，占61.5%；項(xiàng)目支出673.15萬元，占38.5%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為869.14萬元，決算數(shù)為1214.19萬元，完成年初預(yù)算的139.7%。其中：
節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為869.14萬元，決算數(shù)為1214.19萬元，完成年初預(yù)算的139.7%，主要原因是：環(huán)境污染防治治理項(xiàng)目增加，財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1031.38萬元，其中：
（一）工資福利支出841.48萬元，較2021年增加8.94萬元，增長1.1%,主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出143.59萬元，較2021年減少104.62萬元，下降42.1%,主要原因是：壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目支出單獨(dú)核算。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.31萬元，較2021年增加39.15萬元，增長546.8%，主要原因是：放退休人員月度績效補(bǔ)貼。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18.4萬元，決算數(shù)為18.4萬元，完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加3.6萬元，增長24.3%，其中：
（一）因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：全年無安排因公出國(境)人員，決算數(shù)與2021年決算數(shù)持平的主要原因是：全年無安排因公出國(境)人員。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國(境)人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.4萬元，決算數(shù)為8.4萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加2.04萬元，增長32.1%,主要原因是：環(huán)保工作任務(wù)增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：對(duì)公務(wù)接待費(fèi)支出進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待135批，累計(jì)接待608人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、上級(jí)工作來訪等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：全年無購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：全年無購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加1.55萬元，增長18.3%，主要原因是環(huán)保工作任務(wù)增加，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.59萬元,較上年決算數(shù)減少104.62萬元，降低42.1%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額2.44萬元，其中：政府采購貨物支出2.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中其他用車主要是：用于環(huán)保相關(guān)工作任務(wù)。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金673.15萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
(二)單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、一般公共服務(wù)（類）環(huán)保事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：主要反映用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、一般公共服務(wù)（類）環(huán)保事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：主要反映用于局機(jī)關(guān)人員工資、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：主要反映用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。
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