樟樹市圖書館2025年單位預算

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目????錄

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第一部分??樟樹市圖書館概況

????一、單位主要職責

????二、機構設置及人員情況

第二部分??樟樹市圖書館2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分??樟樹市圖書館2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

????二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??樟樹市圖書館概況

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一、單位主要職責

樟樹市圖書館主要職責是推廣全民閱讀，文獻保存，開展社會教育。

二、機構設置及人員情況

編制人數小計9人，其中行政編制人數0人，全部補助事業編制人數9人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計29人，其中:在職人數小計9人，行政在職人數0人，全部補助事業在職人數9人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計7人，退休人數小計13人，遺屬人數0人。

第二部分??樟樹市圖書館2025年單位預算表

詳見附表。?

第三部分??樟樹市圖書館2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為263.64萬元，較上年預算安排減少449.23萬元，其中：財政撥款收入263.64萬元，較上年預算安排增加41.77萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排減少400萬元；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排及減少91萬元。

（二）支出預算情況

2025年圖書館單位支出預算總額為263.64萬元，較上年預算安排減少449.23萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出225.64萬元，較上年預算安排增加3.77萬元；其中：工資福利支出203.46萬元，商品和服務支出4.74萬元，對個人和家庭的補助15.44萬元，資本性支出2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年圖書館單位財政撥款支出預算總額263.64萬元，較上年預算安排增加41.77萬元。

按支出項目類別劃分：其中：工資福利支出203.46萬元，商品和服務支出4.74萬元，對個人和家庭的補助15.44萬元，資本性支出2萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年單位機關運行費預算?4.74萬元，比2024年預算減少??1.71??萬元，下降??26.51??%，主要原因是?有關過緊日子文件。

（按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2025年本單位政府采購總額??0?萬元，其中：政府采購貨物預算??0?萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數0輛，執法執勤用車0輛。

（九）圖書館項目情況說明（重點項目）

本單位本年度未安排項目。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年圖書館單位“三公”經費財政撥款安排??0 ??萬元，其中：

因公出國（境）費??0 ??萬元，比上年增（減）??0 ??萬元。

公務接待費?0萬元，比上年減??0.45 ??萬元，主要原因是：??過緊日子相關規定???。

公務用車運行維護費???0 ?萬元，比上年增（減）?0 ???萬元。

公務用車購置費???0 ?萬元，比上年增（減）??0 ??萬元。

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第四部分???名詞解釋

????1、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、績效目標：績效目標是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標準，以便客觀地討論、監督、衡量績效。績效目標的內容反映項目預期的產出、效益、滿意度等，并以相應的績效指標予以細化和量化。