樟樹市圖書館2025年單位預(yù)算
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目????錄
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第一部分??樟樹市圖書館概況
????一、單位主要職責(zé)
????二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分??樟樹市圖書館2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分??樟樹市圖書館2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
????二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??樟樹市圖書館概況
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一、單位主要職責(zé)
樟樹市圖書館主要職責(zé)是推廣全民閱讀，文獻保存，開展社會教育。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
編制人數(shù)小計9人，其中行政編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)9人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計29人，其中:在職人數(shù)小計9人，行政在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)9人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計7人，退休人數(shù)小計13人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分??樟樹市圖書館2025年單位預(yù)算表
詳見附表。?
第三部分??樟樹市圖書館2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算總額為263.64萬元，較上年預(yù)算安排減少449.23萬元，其中：財政撥款收入263.64萬元，較上年預(yù)算安排增加41.77萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少400萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排及減少91萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年圖書館單位支出預(yù)算總額為263.64萬元，較上年預(yù)算安排減少449.23萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出225.64萬元，較上年預(yù)算安排增加3.77萬元；其中：工資福利支出203.46萬元，商品和服務(wù)支出4.74萬元，對個人和家庭的補助15.44萬元，資本性支出2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年圖書館單位財政撥款支出預(yù)算總額263.64萬元，較上年預(yù)算安排增加41.77萬元。
按支出項目類別劃分：其中：工資福利支出203.46萬元，商品和服務(wù)支出4.74萬元，對個人和家庭的補助15.44萬元，資本性支出2萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算?4.74萬元，比2024年預(yù)算減少??1.71??萬元，下降??26.51??%，主要原因是?有關(guān)過緊日子文件。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2025年本單位政府采購總額??0?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算??0?萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（九）圖書館項目情況說明（重點項目）
本單位本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年圖書館單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排??0 ??萬元，其中：
因公出國（境）費??0 ??萬元，比上年增（減）??0 ??萬元。
公務(wù)接待費?0萬元，比上年減??0.45 ??萬元，主要原因是：??過緊日子相關(guān)規(guī)定???。
公務(wù)用車運行維護費???0 ?萬元，比上年增（減）?0 ???萬元。
公務(wù)用車購置費???0 ?萬元，比上年增（減）??0 ??萬元。
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第四部分???名詞解釋
????1、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、績效目標(biāo)：績效目標(biāo)是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績效。績效目標(biāo)的內(nèi)容反映項目預(yù)期的產(chǎn)出、效益、滿意度等，并以相應(yīng)的績效指標(biāo)予以細化和量化。
