附件2：
樟樹市文化館2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市文化館概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市文化館2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
第三部分 樟樹市文化館2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市文化館概況
一、部門主要職責(zé)
(一)舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及藝術(shù)文化知識，開展社會藝術(shù)教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進樟樹精神文明建設(shè)。
(二)組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動;開展流動文化服務(wù);指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團隊建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干。
(三)組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究。
(四)收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年樟樹市文化館共有預(yù)算單位1個。
編制人數(shù)小計19人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)19人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計32人,其中：在職人數(shù)小計15人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計17人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹市文化館2025年部門預(yù)算表
詳見附表
第三部分 樟樹市文化館部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹市文化館部門收入預(yù)算總額為222.25萬元,較上年預(yù)算安排減少8.64萬元，其中：財政撥款收入222.25萬元,較上年預(yù)算安排減少8.64萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹市文化館部門支出預(yù)算總額為222.25萬元,較上年預(yù)算安排減少8.64萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出214.25萬元,較上年預(yù)算安排增加33.31萬元;其中：工資福利支出182.93萬元,商品和服務(wù)支出11.13萬元,對個人和家庭的補助20.20萬元,資本性支出0萬元。項目支出8萬元,較上年預(yù)算安排減少41.9萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出154.94萬元,較上年預(yù)算安排增加3.73萬元;社會保障和就業(yè)支出39.35萬元,較上年預(yù)算安排增加23.52萬元;衛(wèi)生健康支出11.70萬元,較上年預(yù)算安排增加5.17萬元;住房保障支出16.26萬元,較上年預(yù)算安排增加2.88萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出182.93萬元,較上年預(yù)算安排增加32.34萬元;商品和服務(wù)支出11.13萬元,較上年預(yù)算安排增加2.50萬元;對個人和家庭的補助20.20萬元,較上年預(yù)算減少1.16萬元;資本性支出（基本建設(shè)）0 萬元,較上年預(yù)算安排減少0.36萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市文化館部門財政撥款支出預(yù)算總額222.25萬元,較上年預(yù)算安排增加35.31萬元;
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出154.94萬元,社會保障和就業(yè)支出39.35萬元,衛(wèi)生健康支出11.70 萬元,住房保障支出16.26萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出214.25萬元,較上年預(yù)算安排增加33.31萬元;其中：工資福利支出182.93萬元,商品和服務(wù)支出11.13萬元,對個人和家庭的補助20.20萬元。項目支出8萬元,較上年預(yù)算安排增加2萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市文化館無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年樟樹市文化館無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政和參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額11萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算11萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）重點項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年樟樹市文化館"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.5萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待1.5萬元,比上年增加0.9萬元，主要原因是：公務(wù)接待的人次和次數(shù)增加。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）群眾文化：反映群眾文化方面的支出，即文化館（站）對人們職業(yè)以外自我參與、自我娛樂、自我開發(fā)的社會性文化活動進行有組織、有計劃的安排和輔導(dǎo)的工作各方面的支出等。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映本單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映本單位衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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