樟樹市文廣旅局2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市文廣旅局概況 

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市文廣旅局2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市文廣旅局2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市文廣旅局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化廣電新聞出版旅游工作的方針、政策和法規(guī)，研究制定地方文化廣電新聞出版旅游工作規(guī)范性文件。指導(dǎo)全市文化廣電新聞出版旅游設(shè)施建設(shè)和全市文化旅游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營管理。

（二）研究、指導(dǎo)推動全市文化廣電新聞出版旅游事業(yè)管理體制改革和文旅系統(tǒng)的勞動、人事制度改革等。

（三）繼承和發(fā)揚民族優(yōu)秀文化藝術(shù)傳統(tǒng)，扶植和保留地方特色文藝品種和群眾文化群體；組織我市旅游資源的普查、規(guī)劃工作，監(jiān)督實施各類旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。歸口管理全市性重大文化廣電新聞出版旅游活動。歸口管理全市對外文化廣電新聞出版旅游交流工作。

（四）綜合管理全市群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)群眾文化事業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)文化館、圖書館、博物館、電影公司工作。

（五）歸口管理全市文化市場、旅游市場。會同有關(guān)部門組織實施全市文旅市場管理政策、法規(guī)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文旅市場綜合執(zhí)法工作。

（六）組織實施有關(guān)文物保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。管理、保護(hù)全市文物，重點保護(hù)國家級、省級文物。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位為市文廣旅局局本級。

編制人數(shù)小計34人，其中行政編制人數(shù)8人，工勤編制人數(shù)1人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制人數(shù)25人。實有人數(shù)小計51人，其中：在職人數(shù)小計24人，行政在職人數(shù)14人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)10人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計26人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  樟樹市文廣旅局2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市文廣旅局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年市文廣旅局收入預(yù)算總額為1173.82萬元,較上年預(yù)算安排減少188.73萬元，其中：財政撥款收入    683.82萬元,較上年預(yù)算安排增加12.11萬元;其他收入490萬元，較上年預(yù)算安排減少  9  萬元。                                                                                                                                                                                                                 

（二）支出預(yù)算情況

2025年市文廣旅局單位支出預(yù)算總額為1173.82萬元,較上年預(yù)算安排減少188.73萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出453.48萬元,較上年預(yù)算安排增加  64.85  萬元;其中：工資福利支出339.76萬元,商品和服務(wù)支出80.67萬元,對個人和家庭的補助  33.05  萬元。項目支出720.34萬元,較上年預(yù)算安排減少  253.58  萬元;文化旅游體育與傳媒支出720.34萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1052.62萬元,較上年預(yù)算安排減少  193.08  萬元;社會保障和就業(yè)支出68.95萬元,較上年預(yù)算安排增加  2.32  萬元;衛(wèi)生健康支出22.1萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.89 萬元;住房保障支出30.16萬元,較上年預(yù)算安排增加1.15 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出339.76萬元,較上年預(yù)算安排增加  12.98  萬元;商品和服務(wù)支出80.67萬元,較上年預(yù)算安排增加  52.05  萬元;對個人和家庭的補助33.05萬元,較上年預(yù)算安排增加  0.97  萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年市文廣旅局單位財政撥款支出預(yù)算總額683.82萬元,較上年預(yù)算安排增加  12.11  萬元;

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出562.62萬元,社會保障和就業(yè)支出68.95萬元,衛(wèi)生健康支出22.1萬元,住房保障支出30.16萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出453.48萬元,較上年預(yù)算安排增加  64.85  萬元;其中：工資福利支出339.76萬元,商品和服務(wù)支出80.67萬元,對個人和家庭的補助    33.05萬元。項目支出230.34萬元,較上年預(yù)算安排減少  52.73  萬元;其中：文化旅游體育與傳媒支出230.34萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算80.67萬元，比2024年預(yù)算增加  50.9  萬元，增長  171  %，主要原因是    機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加了文廣旅50萬運轉(zhuǎn)經(jīng)費        。

（七）政府采購情況

2025年單位政府采購總額2萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算2萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：       無        。

（九）2025年老放映員生活補貼項目情況說明

1）項目概述

為妥善解決我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題，按時發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；

2）立項依據(jù)

樟廣電字【2015】1號                                           樟樹市廣播電影電視局  樟樹市人力資源和社會保障局 樟樹市財政局印發(fā)《關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實施方案》的通知

3）實施主體

樟樹市文廣旅局；

3）實施方案

按時發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；

4）實施周期

2025年1月——2025年12月；

5）年度預(yù)算安排

預(yù)算安排38.34萬元；

6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

按時發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼，最大限度保障老放映員的生活；績效指標(biāo)包括發(fā)放補貼人數(shù)、老放映員生活保障率等。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年市文廣旅局單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排2萬元，其中：

因公出國  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致  。

公務(wù)接待  2  萬元,比上年增  0.85  萬元，主要原因是：   公務(wù)接待活動增加，24年已追加公務(wù)接待預(yù)算   。

公務(wù)用車運行  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致    。

公務(wù)用車購置  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）文化和旅游：指反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務(wù)、財政代繳社會保險費等支出。

（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。

（五）住房保障支出：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住房房宅等支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

樟樹市文化廣電旅游局本級單位2025年預(yù)算公開

118001樟樹市文化廣電旅游局2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)