樟樹市文廣新旅局2024年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市文廣新旅局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市文廣新旅局2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  樟樹市文廣新旅局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市文廣新旅局概況

一、部門主要職責

（一）徹執行黨和國家有關文化廣電新聞出版旅游工作的方針、政策和法規，研究制定地方文化廣電新聞出版旅游工作規范性文件。指導全市文化廣電新聞出版旅游設施建設和全市文化旅游產業的經營管理。

（二）研究、指導推動全市文化廣電新聞出版旅游事業管理體制改革和文旅系統的勞動、人事制度改革等。

（三）繼承和發揚民族優秀文化藝術傳統，扶植和保留地方特色文藝品種和群眾文化群體；組織我市旅游資源的普查、規劃工作，監督實施各類旅游景區景點、度假區及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務標準。歸口管理全市性重大文化廣電新聞出版旅游活動。歸口管理全市對外文化廣電新聞出版旅游交流工作。

（四）綜合管理全市群眾文化事業，指導群眾文化事業的發展，指導文化館、圖書館、博物館、電影公司工作。

（五）歸口管理全市文化市場、旅游市場。會同有關部門組織實施全市文旅市場管理政策、法規。負責指導全市文旅市場綜合執法工作。

（六）組織實施有關文物保護的法律、法規、規章。管理、保護全市文物，重點保護國家級、省級文物。

主管的下屬事業單位有文化館、博物館、圖書館和電影發行放映公司。文化廣電新聞出版旅游局機關內設辦公室、公共服務股、新聞出版股、規劃建設股、宣傳和影視傳媒管理股、文化市場綜合執法大隊。

二、機構設置及人員情況

2024年樟樹市文廣新旅局共有預算單位4個，包括：樟樹市文廣新旅局本級和3個二級預算單位，二級預算單位具體包括：樟樹市文化館、樟樹市圖書館、樟樹市博物館；

本部門2023年年末編制人數小計83人，其中：行政編制人數8人，工勤編制人數1人，參照公務員管理事業編制25個，全部補助事業編制人數49人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計147人，其中：在職人數小計60人，行政在職人數13人，全部補助事業在職人數47人，部分補助事業在職人數0人；離休人數小計8人，退休人數小計77人，遺屬人數2人。

第二部分  樟樹市文廣新旅局 2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市文廣新旅局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年樟樹市文廣新旅局收入預算總額為3553.38萬元，較上年減少2340.75萬元，其中財政撥款收入1395.94萬元，較上年減少58.1萬元。

（二）支出預算情況

2024年樟樹市文廣新旅局財政撥款支出預算3553.38萬元，較上年減少2340.75萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1106.87萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出838.47萬元，社會保障和就業支出151.44萬元，衛生健康支出47.31萬元，住房保障支出69.66萬元；項目支出2446.51萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出2446.51萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出3284.97萬元，較上年預算安排減少2455.08萬元；社會保障和就業支出151.44萬元，較上年預算安排增加91.8萬元；衛生健康支出47.31萬元，較上年預算安排增加1.65萬元；住房保障支出69.66萬元，較上年預算安排增加20.87萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算1395.94萬元，占支出預算總額的39.28%，其中：一般公共預算支出1395.94萬元，占財政撥款支出預算總額的 100 %。較上年減少2340.75萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1106.87萬元，較上年預算安排減少8.97萬元；其中：工資福利支出958.04萬元，商品和服務支出55.12萬元，對個人和家庭的補助91.44萬元，資本性支出2.26萬元。項目支出289.07萬元，與上年預算安排增加67.07萬元；其中：文化旅游體育與傳媒支出289.07萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1127.54萬元，較上年預算安排減少56.21萬元；社會保障和就業支出151.44萬元，較上年預算安排增加91.8萬元；衛生健康支出47.31萬元，較上年預算安排增加1.65萬元；住房保障支出69.66萬元，較上年預算安排增加20.87萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出958.04萬元，較上年預算安排增加53.44萬元；商品和服務支出55.12萬元，較上年預算安排減少45.53萬元；對個人和家庭的補助91.44萬元，較上年預算安排減少19.15萬元；資本性支出2.26萬元，較上年預算安排增加2.26萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市文廣新旅局無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2024年樟樹市文廣新旅局無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算 57.38 萬元，比2023年預算減少 43.27 萬元，減少 43 %。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  69.82    萬元，其中：政府采購貨物預算  69.82   萬元、政府采購工程預算  0  萬元、政府采購服務預算  0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛   1  輛，其中，一般公務用車   0   輛，執法執勤用車   1  輛。

2024年部門預算安排購置車輛   0   輛。

（九）文廣新旅局項目情況說明（重點項目）

1.2024年老放映員生活補貼項目

1）項目概述

為妥善解決我市鄉鎮（公社）老放映員歷史遺留問題，按時發放我市33位鄉鎮（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；

2）立項依據

樟廣電字【2015】1號                                           樟樹市廣播電影電視局  樟樹市人力資源和社會保障局 樟樹市財政局印發《關于妥善解決鄉鎮（公社）老放映員歷史遺留問題的實施方案》的通知

3）實施主體

樟樹市文廣新旅局；

3）實施方案

按時發放我市33位鄉鎮（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；

4）實施周期

2024年1月——2024年12月；

5）年度預算安排

預算安排24.072萬元；

6）績效目標和指標

按時發放我市33位鄉鎮（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼，最大限度保障老放映員的生活；績效指標包括發放補貼人數、老放映員生活保障率等。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年樟樹市文廣新旅局“三公”經費財政撥款安排3  萬元，其中：

因公出國（境）費   0  萬元，比上年增（減）   0  萬元，主要原因是：      與上年度安排保持一致        。

公務接待費   3  萬元，比上年減  9.75   萬元，主要原因是：     厲行節約，標準下降         。

公務用車運行維護費  0   萬元，比上年減  8   萬元，主要原因是：  單位公車未納入車編，未編制相關經費預算   。

公務用車購置費   0  萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：     與上年度安排保持一致     。

第四部分   名詞解釋

1、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、文化和旅游：指反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。

3、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、群眾文化：是對人們職業以外自我參與、自我娛樂、自我開發的社會性文化活動進行有組織、有計劃的安排和輔導的工作，是社會主義精神文明建設的一個重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當今就是要培養現代人、教化現代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動，讓人們參與其中，接受各種藝術的熏陶，從而提高全民素質，推進經濟和社會的繁榮進步。