樟樹(shù)市博物館2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹(shù)市博物館概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市博物館2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市博物館2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市博物館概況
一、單位主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、展示，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵。
（三）對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管。采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全。
（四）對(duì)全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行普查、征集和保護(hù)。
（五）舉辦文物展出，發(fā)揮宣傳窗口作用，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)我市旅游業(yè)發(fā)展。
（六）對(duì)各個(gè)時(shí)期古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻和近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑等進(jìn)行保護(hù)與利用，防止文物非法流通，打擊文物犯罪活動(dòng)，創(chuàng)造健康有序的文物保護(hù)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年樟樹(shù)市博物館為二級(jí)預(yù)算單位，其中：
本單位2023年年末編制人數(shù)小計(jì)23人，其中行政編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)23人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人，其中：在職人數(shù)小計(jì)16人，行政在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)22人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹(shù)市博物館2024年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市博物館2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年樟樹(shù)市博物館收入預(yù)算總額為1247.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2035.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入315.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少148.41萬(wàn)元；事業(yè)收入868.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1131.65萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)63.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少755.37萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年樟樹(shù)市博物館支出預(yù)算總額為1247.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2035.43萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出315.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加41.59萬(wàn)元；其中：工資福利支出280.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.55萬(wàn)元，資本性支出0.48萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1174.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2064.73萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.63萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.5萬(wàn)元；住房保障支出17.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.18萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出280.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加53.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出11.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.51萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.31萬(wàn)元；資本性支出0.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.48萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年樟樹(shù)市博物館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額315.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少148.41萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出315.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加41.59萬(wàn)元；其中：工資福利支出280.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.55萬(wàn)元，資本性支出0.48萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出243.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.57萬(wàn)元，住房保障支出17.51萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024年樟樹(shù)市博物館沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年樟樹(shù)市博物館沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是 本單位非行政和參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年單位政府采購(gòu)總額 65 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 65 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月31日，單位共有車(chē)輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（九）樟樹(shù)市博物館項(xiàng)目情況說(shuō)明（重點(diǎn)項(xiàng)目）
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年樟樹(shù)市博物館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 0.8 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年度安排保持一致 。
公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬(wàn)元，比上年減 5.52 萬(wàn)元，主要原因是： 厲行節(jié)約，標(biāo)準(zhǔn)下降 。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減 8 萬(wàn)元，主要原因是： 單位公車(chē)未納入車(chē)編，未編制相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年度安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
五、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）：指文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館的支出。
七、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：指考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
八、免費(fèi)開(kāi)放：指的是公共設(shè)施或服務(wù)對(duì)公眾不收取任何費(fèi)用，開(kāi)放使用。
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