樟樹市文化館2024年單位預算

目    錄

第一部分  樟樹市文化館概況

    一、主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市文化館2024年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  樟樹市文化館2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市文化館概況

一、主要職責

(一)舉辦各類展覽、講座、培訓等，普及藝術文化知識，開展社會藝術教育，提高群眾文化素質，促進樟樹精神文明建設。

(二)組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動;開展流動文化服務;指導群眾業余文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干。

(三)組織并指導群眾文藝創作，開展群眾文化工作理論研究。

(四)收集、整理、研究非物質文化遺產，開展非物質文化遺產的普查、展示、宣傳活動，指導傳承人開展傳習活動。

二、機構設置及人員情況

2024年樟樹市文化館共有預算單位1個，包括樟樹市文化館。

編制人數小計16人，其中行政編制人數0人，全部補助事業標準人數16人。實有人數小計30人，其中：在職人數12人，行政在職人數0人，全部補助事業在職人數12人，部分補助事業在職人數0人。退休人數小計17人（由養老保險基金發放養老金）遺屬人數1人。

第二部分  樟樹市文化館2024年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市文化館2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年文化館收入預算總額為230.89萬元，較上年預算安排減少340.52萬元，其中：財政撥款收入186.94萬元，較上年預算安排減少38.65萬元；上年結轉（結余）23.95萬元，較上年預算安排減少21.87萬元。

（二）支出預算情況

2024年文化館支出預算總額為230.89萬元，較上年預算安排減少340.52萬元，其中：

按支出項目類別劃分：文化旅游體育與傳媒支出230.89萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出230.89萬元，較上年預算安排減少340.52萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出150.59萬元，較上年預算安排減少26.15萬元；商品和服務支出8.63萬元，較上年預算安排減少14.2萬元；對個人和家庭的補助21.36萬元，較上年預算安排減少4.67萬元；資本性支出0.36萬元，較上年預算安排增加0.36萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年文化館財政撥款支出預算總額186.94萬元，較上年預算安排減少38.65萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出186.94萬元，較上年預算安排減少38.65萬元；其中：工資福利支出150.59萬元，商品和服務支出8.63萬元，對個人和家庭的補助21.36萬元，資本性支出0.36萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出186.94萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市文化館無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2024年樟樹市文化館無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政和參公單位，無機關運行經費。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  2.52  萬元，其中：政府采購貨物預算  2.52  萬元，政府采購工程預算 0萬元，政府采購服務預算 0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  0   輛，其中，一般公務用車實有數    0  輛，執法執勤用車   0  輛。

2024年部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無  。

（九）項目情況說明（重點項目）

本單位本年度未安排項目。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年文化館單位“三公”經費財政撥款安排0.6萬元，其中：

因公出國（境）費  0   萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費 0.6萬元，比上年減 1.08萬元，主要原因是： 過緊日子，公用經費標準調整。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費 0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、群眾文化：是對人們職業以外自我參與、自我娛樂、自我開發的社會性文化活動進行有組織、有計劃的安排和輔導的工作，是社會主義精神文明建設的一個重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當今就是要培養現代人、教化現代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動，讓人們參與其中，接受各種藝術的熏陶，從而提高全民素質，推進經濟和社會的繁榮進步。

三、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

五、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

2024年樟樹市文化館預算公開表