樟樹市統(tǒng)計(jì)局 2024年部門（單位）預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；組織管理全市統(tǒng)計(jì)的調(diào)查項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門組織重大國情國力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計(jì)資料；建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系；對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；定期向社會(huì)發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。

本單位共有編制26人，其中：行政編制9個(gè)，全額補(bǔ)助事業(yè)編制17個(gè)；實(shí)有人數(shù)24人，其中：在職人數(shù)24人，包括行政人員8人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員16人；退休人員7人。

第二部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為552.39萬元，較上年預(yù)算安排增加18.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入552.39萬元，較上年預(yù)算安排增加136.76萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為552.39萬元,較上年預(yù)算安排增加18.69萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出392.8萬元，較上年預(yù)算安排增加12.87萬元，包括：工資福利支出357.7萬元，商品服務(wù)支出25.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.32萬元。項(xiàng)目支出159.59萬元，較上年預(yù)算安排增加123.89萬元，其中：一般公共服務(wù)支出159.59萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出466.64元，較上年預(yù)算安排增加137.9元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.16萬元；衛(wèi)生健康支出15.86萬元；住房保障支出31.71萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出357.7萬元，較上年預(yù)算安排增加34.68萬元；商品和服務(wù)支出25.58萬元，較上年預(yù)算安排下降55.26萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.32萬元，較上年預(yù)算安排下降2.43萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年樟樹市統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算552.39萬元，比上年預(yù)算安排數(shù)增加136.76萬元，增長32.9%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出466.64萬元，較上年預(yù)算安排增加137.9萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.16萬元；衛(wèi)生健康支出15.86萬元；住房保障支出31.71萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出357.7萬元，較上年預(yù)算安排增加34.68萬元；商品和服務(wù)支出25.58萬元，較上年預(yù)算安排減少20.58萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.32萬元，較上年預(yù)算安排減少2.43萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算安排。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算25.58萬元，比2023年預(yù)算減少20.58萬元，下降44.58%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額159.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算159.59萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目情況說明

2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金35.7 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

各類調(diào)查項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：各類調(diào)查項(xiàng)目主要包括主要畜禽監(jiān)測調(diào)查、縣級(jí)糧產(chǎn)量調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查、企業(yè)一套表調(diào)查。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》（國發(fā)【2007】22號(hào)）《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于開展主要畜禽監(jiān)測摸底調(diào)查工作的通知》（國統(tǒng)字【2007】186號(hào)）省府辦《關(guān)于切實(shí)做好畜牧業(yè)監(jiān)測調(diào)查工作的通知》（機(jī)號(hào)【2008】15號(hào)）、贛調(diào)字【2012】37號(hào)、國家統(tǒng)計(jì)局宜春調(diào)查隊(duì)宜春市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)模以下工業(yè)統(tǒng)計(jì)的通知》（宜調(diào)字【2007】17號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：樟樹市統(tǒng)計(jì)局

（4）實(shí)施方案：國家統(tǒng)計(jì)局、國家調(diào)查總隊(duì)調(diào)查方案

（5）實(shí)施周期：各類調(diào)查項(xiàng)目按每月、每季度、每年度實(shí)施。

（6）年度預(yù)算安排：主要畜禽監(jiān)測調(diào)查3萬元、縣級(jí)糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查5萬元、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查2萬元、企業(yè)一套表調(diào)查21萬元，共計(jì)31萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

項(xiàng)目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進(jìn)行項(xiàng)目申請以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標(biāo)，對資金投入進(jìn)行效驗(yàn)。

項(xiàng)目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項(xiàng)目實(shí)施方案。

項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目實(shí)際全部完成，質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格控制成本，對數(shù)據(jù)更新整理到位。

項(xiàng)目效益情況：對社會(huì)效益認(rèn)知率達(dá)標(biāo)，社會(huì)公眾對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度滿分。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

項(xiàng)目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進(jìn)行項(xiàng)目申請以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標(biāo)，對資金投入進(jìn)行效驗(yàn)。

項(xiàng)目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項(xiàng)目實(shí)施方案。

項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目實(shí)際全部完成，質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格控制成本，對數(shù)據(jù)更新整理到位。

項(xiàng)目效益情況：對社會(huì)效益認(rèn)知率達(dá)標(biāo)，社會(huì)公眾對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度滿分。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.2萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無

公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，比上年減少1.88萬元，主要原因是：開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼三個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。  

住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指預(yù)算單位對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指財(cái)政資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。