目    錄

第一部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，按照國家統(tǒng)計(jì)制度制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，并組織實(shí)施；承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)全縣統(tǒng)計(jì)資料實(shí)行統(tǒng)一管理。

（二）負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，撰寫統(tǒng)計(jì)分析，向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出咨詢建議。

（三）負(fù)責(zé)編輯全市年度統(tǒng)計(jì)年鑒，發(fā)布統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

（四）負(fù)責(zé)全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核的統(tǒng)計(jì)工作。

（五）按照國家、市統(tǒng)一部署，在市政府領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時(shí)性調(diào)查項(xiàng)目，匯總、整理和提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（六）根據(jù)市政府執(zhí)法責(zé)任制規(guī)定，開展統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的宣傳教育，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件，監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)登記和發(fā)證工作。

（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全市統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。

（九）負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（十）承辦市委、市政府和宜春市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

統(tǒng)計(jì)局共設(shè)股室10個(gè)，包括綜合股、人秘股、農(nóng)業(yè)股、投資股、工業(yè)股、能源股、商貿(mào)股、法規(guī)股、調(diào)查股和財(cái)務(wù)股，共計(jì)25人。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：樟樹市統(tǒng)計(jì)局。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)20人，其中行政人員5人，非參公事業(yè)人員15人；其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員8人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；年末遺屬人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)640.97萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加184.29萬元，增加40.35%；本年收入合計(jì)640.97萬元，較2019年增加184.29萬元，增加40.35%，主要原因是：人口普查。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入640.97萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)640.97萬元，其中本年支出合計(jì)640.97萬元，較2019年增加184.29萬元，增長40.35%，主要原因是：人口普查；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出400.92萬元，占62.55%；項(xiàng)目支出240.05萬元，占37.45%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為640.97萬元，決算數(shù)為640.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為640.97萬元，決算數(shù)為640.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出640.97萬元，其中：

（一）工資福利支出311.65萬元，較2019年增加10.49萬元，增加3.48%。

（二）商品和服務(wù)支出84.23萬元，較2019年增加23.54萬元，增加38.79%，主要原因是：人口普查。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.96萬元，較2019年減少6.74萬元，減少62.99%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（四）資本性支出1.08萬元，較2019年增加0.81萬元，增長75.00%%，主要原因是：辦公設(shè)備購置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.80萬元，決算數(shù)為1.80萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0.43萬元，增長23.89%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.80萬元，決算數(shù)為1.80萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0.43萬元，增長23.89%，主要原因：人口普查和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批次、67人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加24.36萬元，增長39.96%，主要原因是：人口普查和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

      無

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì) 2020 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金56.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 組織對(duì)“城鄉(xiāng)住戶調(diào)查”、“縣級(jí)糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出21萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（選擇 1 至 2 個(gè) 項(xiàng)目）。

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映“縣級(jí)糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是報(bào)表上報(bào)通過率100%； 二是報(bào)表上報(bào)及時(shí)率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是糧食產(chǎn)量受到天氣因素影響較大，2020年6月至7月南方暴雨持續(xù)多周，受災(zāi)面積廣，導(dǎo)致多地早稻被沖毀，產(chǎn)量驟減，農(nóng)戶情緒波動(dòng)較大，抽樣調(diào)查工作的開展受到一定的阻礙；二是由于大量農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工，農(nóng)村耕地缺少有效開發(fā)和種植，同時(shí)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，耕地占用情況較突出，受調(diào)查的農(nóng)戶經(jīng)常更換，對(duì)于調(diào)查的穩(wěn)定性和延續(xù)性造成了一定的影響。下一步改進(jìn)措施：一是統(tǒng)一抽樣方法，提高樣本代表性，確定樣本前和村委領(lǐng)導(dǎo)多了解多溝通，盡量選擇較為穩(wěn)定的耕地大戶進(jìn)行跟蹤調(diào)查；二是規(guī)范調(diào)查行為，提高服務(wù)意識(shí)，面對(duì)群眾要具有良好的溝通態(tài)度，耐心解答群眾疑惑；三是提高數(shù)據(jù)處理能力，改進(jìn)調(diào)查手段。

在公開項(xiàng)目績效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

 第四部分  名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼三個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。       1.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2.提租補(bǔ)貼：指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)元/月。3.購房補(bǔ)貼：指 1998 年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指預(yù)算單位對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指財(cái)政資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！?/font>