第一部分  樟樹(shù)市糧食局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市糧食局 2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹(shù)市糧食局 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市糧食局 概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)制定全市糧食宏觀(guān)調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂全市糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革，發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、宜春市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市糧食流通的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)全市糧食流通的宏觀(guān)調(diào)控，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理，協(xié)調(diào)實(shí)施救災(zāi)有關(guān)糧食物資的調(diào)運(yùn)。

（四）貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關(guān)制度，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查的指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理。制定并實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負(fù)責(zé)全市實(shí)施糧食收購(gòu)行政許可的行政管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)全市糧食流通科技進(jìn)步、教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)外交流與合作。

（六）負(fù)責(zé)全市儲(chǔ)備糧行政管理，監(jiān)督檢查全市儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全，制定市級(jí)儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

（七）制定全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，編制全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（八）負(fù)責(zé)全市社會(huì)糧食流通的統(tǒng)計(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定全市糧食流通統(tǒng)計(jì)制度并組織實(shí)施。

（九）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部審計(jì)工作，參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)市糧食局下屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管及事權(quán)管理。

（十）與市應(yīng)急管理局在市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

（十一）進(jìn)一步深化糧食流通體制改革，完善地方糧食儲(chǔ)備體系，健全糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和應(yīng)急機(jī)制，提高糧食供應(yīng)保障能力。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹(shù)市糧食局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括市糧食局本級(jí)。

編制人數(shù)9人，其中：行政編制8人（含工勤編制1人），全額補(bǔ)助事業(yè)編制1人。實(shí)有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)9人，包括行政人員8人（含工勤人員1人）、全額補(bǔ)助事業(yè)人員1人；退休人員22人。

第二部分  樟樹(shù)市糧食局 2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  樟樹(shù)市糧食局 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市糧食局收入預(yù)算總額為 970.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加409.94萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入670.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加109.94萬(wàn)元；其他收入300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市糧食局支出預(yù)算總額為970.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加409.94萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出222.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加96.04萬(wàn)元。其中：工資福利支出161.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.43萬(wàn)元；項(xiàng)目支出748萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加313.90萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出748萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分: 社會(huì)保障和就業(yè)支出17.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.34萬(wàn)元；住房保障支出14.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.55萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出920.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加392.07萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出161.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加69.14萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出774.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加315.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.98萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年樟樹(shù)市糧食局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額670.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加109.94萬(wàn)元。其中：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.34萬(wàn)元；住房保障支出14.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.55萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出620.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加92.07萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出222.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加96.04萬(wàn)元。其中：工資福利支出161.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.43萬(wàn)元；項(xiàng)目支出448萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.9萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出448萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹(shù)市糧食局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年樟樹(shù)市糧食局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 26.11 萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加 1.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.96 %。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息和保管費(fèi)用項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息和保管費(fèi)用項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：縣級(jí)儲(chǔ)備糧是市政府儲(chǔ)備的用于在本行政區(qū)域內(nèi)調(diào)控市場(chǎng)或者遇有重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件等情況時(shí)，保障糧食的供應(yīng)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：樟府辦抄財(cái)字〔2021〕4號(hào)。

3）實(shí)施主體：樟樹(shù)市糧食購(gòu)銷(xiāo)公司

4）實(shí)施方案：對(duì)縣級(jí)儲(chǔ)備糧實(shí)行專(zhuān)倉(cāng)儲(chǔ)存、專(zhuān)人保管、專(zhuān)賬記載，使用統(tǒng)一賬、表、卡及倉(cāng)牌，做到儲(chǔ)備糧賬賬相符、賬表相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全。

5）實(shí)施周期：2023年1月 1日至2023年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息和保管費(fèi)用434.1萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：儲(chǔ)備縣級(jí)儲(chǔ)備糧17000噸，質(zhì)量達(dá)到國(guó)家三等糧標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)儲(chǔ)備糧貸款利息及保管等相關(guān)費(fèi)用控制在434.1萬(wàn)元以?xún)?nèi)，建立糧食應(yīng)急預(yù)案，調(diào)節(jié)我市糧食市場(chǎng)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年樟樹(shù)市糧食局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.4萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，比上年增加0.14萬(wàn)元，主要原因是：2022年新分配退伍軍人1名。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)該項(xiàng)支出的預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

   財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

   基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

   “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   縣級(jí)儲(chǔ)備糧：是我市糧食應(yīng)急必備的物資保證，可以用于應(yīng)對(duì)糧食明顯供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)和重大自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件的發(fā)生。

   縣級(jí)儲(chǔ)備油：是市政府為實(shí)施宏觀(guān)調(diào)控、平抑市場(chǎng)油價(jià)、保障軍需民食、處理應(yīng)急狀態(tài)和維護(hù)正常社會(huì)生活秩序建立的重要物資儲(chǔ)備。